Code du titre: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) titre abrégé: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
(version révisée)
Mars 2002
Afin de promouvoir le développement des activités de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Le Conseil d’administration de la société analyse la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles à des objets non spécifiques comme suit: 1. Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés par la société pour cette émission ne dépasse pas 360 millions de RMB (y compris 360 millions de RMB). Après déduction des frais d’émission, il est proposé de les utiliser pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 projet d’expansion de la ligne de production de Forges à anneaux haut de gamme 13 000,00 13 000,00
2 Projet de ligne de production intelligente pour le traitement thermique des pièces clés en alliage à haute température 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000
3 Fonds de roulement supplémentaires 10 000,00 10 000,00
Total 36 000,00 36 000,00
Si le montant réel des fonds collectés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds collectés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds collectés, et la partie insuffisante sera résolue par des fonds propres ou par l’autofinancement. Sans modifier le projet d’investissement des fonds collectés, le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Avant que les fonds collectés par l’émission d’obligations convertibles de sociétés ne soient disponibles, la société investira d’abord par ses propres fonds ou par ses propres fonds en fonction de l’état d’avancement réel de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, et remplacera les fonds collectés une fois qu’ils seront disponibles conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents. Contexte du projet d’investissement des fonds collectés
Implementation of Carbon neutralization Policies in the context of Climate Warming
Selon l’Organisation météorologique mondiale, la température moyenne mondiale pour la période 2016 – 2020 est la plus chaude jamais enregistrée, soit environ 1,1 °C de plus qu’en 1850 – 1900. L’élévation accélérée du niveau moyen de la mer et l’augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes causés par le réchauffement de la planète ont attiré l’attention du monde entier. Pour faire face au réchauffement climatique de manière globale, l’ONU a tenu de nombreuses conférences sur le changement climatique. La réduction des émissions de carbone est devenue un consensus mondial, un nouveau modèle de gouvernance mondiale du climat est progressivement mis en place, de plus en plus de pays positionnent la réduction des émissions de carbone comme l’une des stratégies nationales de développement.
Les engagements internationaux de la Chine en matière de lutte contre les changements climatiques continuent d’augmenter. Sur la base de l’achèvement à l’avance de l’engagement de réduction des émissions de 2020 dans l’Accord de Copenhague, la Chine a pris un engagement de réduction des émissions plus important que la contribution nationale autonome de l’Accord de Paris lors de l’Assemblée générale des Nations Unies et du Sommet sur l’ambition climatique en 2020, et a proposé pour la première fois l’objectif de parvenir à la paix dans le carbone d’ici 2060. The Central and National Ministries Accelerated the Construction of carbon Reduction related Planning, Policies, Regulations and Institutional systems. La cinquième session plénière du 19ème Comité central du PCC, la réunion de travail économique du Comité central du PCC et la réunion de la Commission centrale pour l’approfondissement global des réformes ont souligné à maintes reprises l’urgence d’élaborer un plan d’action pour atteindre le Sommet des émissions de carbone d’ici 2030. On s’attend à ce qu’au cours de la phase d’ouverture du quatorzième plan quinquennal, les politiques et règlements chinois relatifs à la réduction des émissions de carbone soient améliorés à titre préliminaire afin de s’assurer que les objectifs de pointe en matière de carbone et de neutralité en matière de carbone sont atteints à temps.
L’échelle du marché de l’industrie de l’énergie éolienne montre une tendance à la croissance
Ces dernières années, les ressources mondiales sont de plus en plus limitées, le réchauffement climatique est de plus en plus évident, l’énergie éolienne est de plus en plus prise en compte par les pays du monde entier et a connu un développement rapide grâce aux efforts conjoints de tous les pays. Par rapport à d’autres nouvelles technologies énergétiques, la technologie de l’énergie éolienne est relativement mature et a un meilleur rapport coût – efficacité et une plus grande efficacité des ressources, de sorte que le développement de l’énergie éolienne a maintenu un taux de développement rapide au cours des 30 dernières années.
En tant que partie la plus importante de l’équipement d’énergie éolienne, l’unit é d’énergie éolienne a un temps de travail long, une charge extrêmement lourde et un environnement de travail difficile, de sorte que les parties de raccordement du roulement et de la bride doivent satisfaire aux exigences de grande capacité portante, de résistance aux chocs, de résistance à l’usure et de résistance à la corrosion. Le roulement de l’éolienne comprend principalement le roulement du système de lacet, le roulement du système de tangage, le roulement de la boîte de vitesses, etc. le système de lacet utilise généralement un ensemble de roulement, le système de tangage utilise généralement trois ensembles de roulement, la boîte de vitesses (également appelée boîte de vitesses) utilise généralement un ensemble de roulement, et un ensemble de roulement nécessite généralement deux pièces forgées en forme d’anneau comme structure principale. Le développement continu de l’industrie de l’énergie éolienne entraînera une demande soutenue du marché pour l’industrie des pièces de base.
La politique nationale soutient le développement rapide de l’industrie du forgeage
L’accent mis par l’État sur la technologie de forgeage de haut de gamme s’améliore avec l’évolution de l’environnement interne et externe, et s’efforce de promouvoir le développement de l’industrie de forgeage et de l’industrie de fabrication d’équipements en aval, fournissant un bon environnement politique pour le développement des produits de forgeage de l’entreprise. En 2015, L’objectif de made in China 2025 du Conseil d’État est le suivant: « d’ici 2020, 40% des pièces de base de base et des matériaux de base clés seront garantis de manière indépendante, et la situation de l’appropriation par les autres sera progressivement soulagée. Les pièces de base (composants) dont l’industrie a besoin d’urgence, telles que l’équipement aérospatial, l’équipement de communication, l’équipement de production, de transport et de transformation d’énergie, les machines de construction, l’équipement de transport ferroviaire et les appareils ménagers, seront fournies Et la technologie de fabrication avancée des matériaux de base clés a été popularisée et appliquée. D’ici 2025, 70% des pièces de base de base et des matériaux de base clés bénéficieront d’une garantie indépendante, 80 types de technologies de pointe emblématiques seront popularisés et appliqués, certains d’entre eux atteindront le niveau international de pointe, un système de services de base relativement complet pour la technologie industrielle sera mis en place et un modèle d’innovation et de développement industriel coordonné et interactif pour la traction de l’ensemble de la machine et le soutien de base sera progressivement mis en place. »
En 2018, la classification stratégique des industries émergentes (2018) du Bureau national de statistique (décret No 23 du Bureau national de statistique) a inclus la fabrication de pièces forgées et de produits métallurgiques en poudre, la fabrication d’équipements et de pièces de générateurs d’énergie éolienne dans les industries émergentes stratégiques.
En 2021, le « quatorzième plan quinquennal » de développement de l’industrie du forgeage de l’Association chinoise de forgeage et de pressage a souligné la nécessité de suivre la voie « spécialisée, précise, spéciale et nouvelle » et d’améliorer la compétitivité de l’industrie par la spécialisation et l’échelle; Réaliser pleinement l’automatisation locale du forgeage, réduire la main – d’oeuvre directe, la numérisation et le développement de l’information; Réaliser l’itinéraire technique du forgeage Vert, cultiver des matières premières et des matériaux de moulage spéciaux pour l’industrie de la subdivision, afin d’assurer la stabilité et la fiabilité de l’équipement de forgeage. Avec l’appui des politiques industrielles pertinentes de la Chine, l’industrie du forgeage a un grand potentiel de développement.
Il y a encore beaucoup de place pour le développement de la technologie de traitement thermique haut de gamme
Le traitement thermique est une méthode de chauffage, d’isolation et de refroidissement de la pièce métallique dans un certain milieu, en changeant la structure de la surface ou de l’intérieur du matériau métallique pour contrôler ses propriétés. À l’heure actuelle, le niveau technique des équipements de traitement thermique en Chine doit encore être amélioré, et il existe encore un grand écart par rapport aux pays développés, qui se reflète principalement dans la conception et la fabrication d’équipements avancés de traitement thermique, la technologie de contrôle de précision, les technologies d’économie d’énergie et de protection de l’environnement, etc. ces lacunes doivent être améliorées, ainsi que l’accumulation d’expérience d’entreprise.
Étant donné que les équipements de traitement thermique chinois sont relativement anciens et que la technologie est relativement en retard, la consommation d’énergie et la pollution de l’environnement sont élevées. Dans le contexte des économies d’énergie et de la réduction des émissions et de la « neutralisation du carbone » d’aujourd’hui, la demande d’équipements de traitement thermique à haut rendement, économes en énergie et respectueux de l’environnement, tels que les équipements de traitement thermique sous vide et les équipements de traitement de l’atmosphère contrôlée, augmentera. Les équipements avancés tels que le four à vide à trempe à gaz à haute pression, le four à trempe à gaz à haute pression à carburation sous vide, le four à atmosphère contrôlée et la ligne de production de traitement thermique à atmosphère protectrice dans l’industrie du traitement thermique des pays développés représentent 75 à 85% de l’équipement total de traitement thermique, tandis que l’industrie chinoise du traitement thermique n’atteint qu’environ 30% et dispose d’un grand espace de remplacement. Détails des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Projet d’expansion de la ligne de production de Forges à anneaux haut de gamme
1. Informations de base sur le projet
Nom du projet: projet d’expansion de la ligne de production de Forges à anneaux haut de gamme
Sujet de mise en œuvre: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Lieu de construction: Huashan Road, Hexing, Jinfeng Town, Zhangjiagang City
Contenu de la construction: l’investissement total du projet s’élève à 130 millions de RMB et le Fonds levé est proposé à 130 millions de RMB. Le projet prévoit d’agrandir l’usine et d’ajouter des installations de soutien sur la base des terres inutilisées et de l’atelier d’origine de l’entreprise. Après l’achèvement du projet, la structure des produits de l’entreprise sera optimisée, passant progressivement de la production principale de pièces forgées ordinaires à la production de pièces profilées, afin d’améliorer la qualité des produits et l’efficacité de la production, de répondre à la demande croissante du marché et de réaliser l’amélioration globale des avantages de L’entreprise.
Aperçu des investissements dans le projet:
Unit é: 10 000 RMB
S / N montant de l’investissement dans le projet par rapport aux fonds collectés à investir
I investissement dans la construction 13 000,00 100,00%
1. Coût du projet 12 478,01 95,98%
1.1 coût des travaux de construction 4 086,79 31,44% 12 625,66
1.2 achat de logiciels et de matériel 8 391,22 64,55%
2 autres dépenses de construction 147,65 1,14%
3 Réserves 374,34 2,88% 374,34
III Total 13 000,00 100,00% 13 000,00
2. Nécessité du projet
Améliorer la capacité de production des pièces profilées et se conformer à la mise à niveau des produits des clients en aval
Avec les exigences de plus en plus élevées de l’industrie de la fabrication d’équipements en aval dans l’industrie du forgeage d’anneaux, en particulier pour résoudre le développement de la capacité installée de l’industrie de l’énergie éolienne à un mégawatt, la tendance au développement de l’automatisation à grande échelle des machines de construction, les pièces de rechange de soutien doivent également se développer à une résistance plus élevée, un poids plus élevé et une durée de vie plus longue. Les entreprises de forgeage d’anneaux correspondantes développent et produisent des roulements rotatifs, des brides et des brides avec une variété de variétés, des spécifications La capacité et la vitesse de réponse des forçages à anneaux spéciaux tels que les engrenages et les vannes à billes sont particulièrement importantes.
Grâce à la mise en œuvre de ce projet, l’équipement de forgeage à grande échelle de la machine de forgeage à anneaux de précision sera introduit. Les carottes de rouleaux internes et externes peuvent ajuster l’état de déformation sans changer de moule, ce qui réduit considérablement le flux de processus de forgeage à anneaux de déformation, améliore l’efficacité de production des produits et permet à l’entreprise d’entreprendre des produits de forgeage complexes de haut de gamme. L’enrichissement continu de la matrice de produits est bénéfique pour l’entreprise de s’étendre aux produits à haute valeur ajoutée en aval de la chaîne de l’industrie du forgeage afin de former l’échelle globale des produits et les avantages de soutien, de répondre en temps opportun aux exigences de mise à niveau des produits des clients en aval et de répondre pleinement aux besoins croissants du marché des clients. Améliorer le niveau d’automatisation de la production et s’adapter aux exigences futures en matière de fabrication intelligente
China Manufacturing 2025, publié par le Conseil d’État, propose l’objectif stratégique de déployer des efforts globaux pour promouvoir la mise en œuvre d’une puissance manufacturière puissante, qui est un programme d’action important pour les entreprises manufacturières chinoises pour promouvoir la transformation intelligente. Le niveau d’automatisation de l’équipement de production existant de l’entreprise n’est pas élevé, il faut compter sur un grand nombre de machines manuelles. Dans le même temps, le processus de chauffage et de traitement thermique du four de chauffage fait que la température de fonctionnement de l’atelier est plus élevée, la température autour de l’équipement peut atteindre 50 \uf0b7 par temps chaud en été, l’environnement de travail des employés est mauvais, le niveau d’automatisation par rapport à l’usine La plus avancée est plus grand. D’un point de vue à long terme, elle n’est pas conforme à l’orientation nationale du développement de la fabrication intelligente et n’est pas propice à l’amélioration de la capacité de production et à la consolidation de l’avantage concurrentiel de base de l’entreprise. L’entreprise doit améliorer son niveau d’automatisation de la production.
Grâce à la mise en œuvre de ce projet, l’entreprise introduira une ligne de production plus avancée, remplacera la main – d’œuvre par Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) L’amélioration du niveau d’automatisation de la production favorise le développement durable et sain de l’entreprise, jette de bonnes bases pour l’amélioration du niveau de production intelligent de l’entreprise et la construction d’usines intelligentes, accumule une expérience précieuse et s’adapte aux exigences de l’industrie manufacturière « intelligente, professionnelle et verte » à l’avenir.
Réduire les coûts de production et maintenir la rentabilité durable de l’entreprise
Le forgeage à anneaux d’énergie éolienne est l’un des produits de base de l’entreprise, mais avec le déclin de la subvention à l’énergie éolienne, les clients ont besoin de réduire les coûts. À l’heure actuelle, le coût des matières premières de l’entreprise représente plus de 70% du coût de production dans le processus de fabrication des produits de forgeage d’énergie éolienne. Entre – temps, en raison du long processus de fabrication des produits de roulement et d’engrenage d’énergie éolienne, le taux d’utilisation des matières n’est que de 50 à 70%. L’industrie du forgeage adopte généralement le mode de tarification du « coût des matières premières + frais de traitement ». Étant donné que les matières premières représentent une part relativement élevée des coûts de production, les économies de coûts des matières premières sont un moyen important de réduire l’ensemble des coûts de production.
La mise en œuvre de ce projet améliorera la précision de la production de pièces forgées de l’entreprise et réduira la perte de matières premières dans le processus de finition. La machine de forgeage de précision à anneaux que nous prévoyons d’acheter peut économiser 5 à 20% de matières premières dans le processus de fabrication de pièces forgées à anneaux spéciaux, réduire efficacement les coûts de production de l’entreprise et améliorer la compétitivité du marché des produits de l’entreprise. Production avancée simultanée
