Code du titre: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) titre abrégé: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Avril 2012
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles ne dépasse pas 340 millions de RMB (y compris 340 millions de RMB), et le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1. Nouveaux projets de production et de construction de pièces métalliques de précision intelligentes dans des domaines tels que l’équipement à semi – conducteurs 38 000,00 34 000,00
Total 38 000,00 34 000,00
Si les fonds effectivement collectés (après déduction des frais d’émission) pour cette émission sont inférieurs au montant total des fonds collectés à investir, le Conseil d’administration de la société organisera l’utilisation spécifique des fonds collectés en fonction de l’importance et de l’urgence de l’utilisation des fonds collectés, et la partie insuffisante sera résolue par autofinancement. Avant que les fonds collectés pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés ne soient disponibles, si la société investit d’abord dans la construction du projet susmentionné avec ses propres fonds, la société remplacera les fonds collectés conformément aux procédures spécifiées dans les lois et règlements pertinents. Dans le cadre du projet d’investissement des fonds collectés (sous réserve des documents d’enregistrement des autorités compétentes), le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration peut ajuster correctement l’ordre et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet. Contexte de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés
1. Perspectives du marché de la fabrication d’équipements haut de gamme
L’industrie de la fabrication d’équipements haut de gamme est une industrie stratégique émergente qui détermine la compétitivité globale de l’industrie nationale et joue un rôle clé dans l’amélioration de la force globale nationale. L’État élabore une série de plans, de plans d’action ou de mesures politiques spécifiques pour promouvoir le développement d’industries et de domaines clés et accélérer la construction d’une puissance manufacturière. Conformément à la décision du Conseil d’État sur l’accélération de la culture et du développement des industries stratégiques émergentes, l’industrie de la fabrication d’équipements haut de gamme, en tant qu’une des industries stratégiques émergentes, comprend principalement cinq sous – secteurs: l’industrie de l’aviation, l’industrie des satellites et des applications, l’industrie de l’équipement de transport ferroviaire, l’industrie de l’équipement de génie océanique et l’industrie de la fabrication intelligente. Au cours de la prochaine décennie, l’industrie chinoise de la fabrication d’équipements haut de gamme connaîtra une croissance de l’or et deviendra un pilier important de l’économie nationale.
Ces dernières années, l’industrie de la fabrication d’équipements haut de gamme a toujours été une priorité stratégique dans la construction économique de la Chine. Dans made in China 2025, publié par le Conseil d’État en mai 2015, il a été clairement souligné que les machines – outils CNC de haute qualité et Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Dans la classification stratégique des industries émergentes (2018) publiée par le Bureau national de statistique en novembre 2018, l’industrie de la fabrication d’équipements haut de gamme est classée parmi les industries émergentes stratégiques des neuf guerres mondiales. Le programme de mise en œuvre de made in China 2025 à Suzhou, publié par le Gouvernement central en 2021, soutient le développement et la croissance de l’industrie de l’équipement haut de gamme, met en œuvre des projets d’innovation et de développement de l’équipement haut de gamme et améliore considérablement le niveau de conception indépendante et la capacité d’intégration du système.
L’industrie de la fabrication d’équipements haut de gamme doit devenir un moteur important de la modernisation de l’ensemble de l’industrie de la fabrication d’équipements et un soutien important au développement de l’industrie émergente stratégique. La culture et le développement de l’industrie de la fabrication d’équipements haut de gamme en tant qu’industrie émergente stratégique sont le choix in évitable d’aller sur la voie de l’innovation et de la croissance interne, et c’est une mesure clé pour une longue période à l’avenir. Face à l’intensification de la concurrence mondiale, aux contraintes croissantes en matière d’environnement et de ressources, à la pénurie de talents de haut niveau et à d’autres défis, la Chine doit accorder une grande importance au développement de l’industrie de la fabrication d’équipements de haut de gamme afin de promouvoir la revitalisation de l’ensemble de L’industrie de la fabrication d’équipements et de fournir plus efficacement des équipements et des services aux industries émergentes dans divers domaines.
2. Perspectives du marché de la fabrication de métaux de précision
Ces dernières années, dans le contexte de l’intégration économique mondiale, de l’accélération des transferts industriels internationaux et de l’arrivée d’entreprises manufacturières mondiales en Chine, la Chine est progressivement devenue un grand pays de fabrication d’équipements haut de gamme grâce à l’introduction et à l’absorption continues de technologies de pointe étrangères et à l’innovation indépendante, en particulier dans les secteurs des communications, de l’électronique, des soins médicaux, de l’énergie, des machines – outils, de l’aérospatiale et d’autres industries, où la demande de produits métalliques de précision haut de gamme Cette croissance a favorisé le développement rapide d’industries telles que la fabrication de métaux de précision en amont. Il existe plus d’un millier d’entreprises chinoises de services de fabrication de métaux de précision, principalement réparties dans des régions où l’économie de marché et l’économie privée sont relativement développées, telles que le delta du fleuve Yangtze, le delta de la rivière Pearl et la mer de Bohai. Ces régions concentrent plus de 80% des entreprises nationales de fabrication de précision. Le niveau technique et l’échelle des ventes des entreprises étrangères et des entreprises taïwanaises occupent une position de premier plan dans ces régions. Mais la Force des entreprises chinoises de fabrication de métaux de précision est encore relativement faible, tant du point de vue de la force du capital que de l’équipement technique et de la technologie de production. Il y a moins d’entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 100 millions de RMB, et peu d’entreprises peuvent fournir des pièces de structure de haute précision et des pièces de structure de super précision. La Chine compte un grand nombre d’entreprises de services de fabrication de métaux de précision, avec des clients dans les communications, les nouvelles énergies, les machines – outils, les dispositifs médicaux, les transports et d’autres industries. Bien que l’ensemble de l’industrie ait formé une échelle industrielle suffisante, le degré de concentration de l’industrie n’est pas élevé. Bien que la plupart des entreprises aient une certaine capacité de fabrication, le niveau technologique, la capacité de recherche et de développement et la qualité du service sont relativement en retard et n’ont pas encore formé leur propre marque. Au fur et à mesure que la force globale des principales entreprises de l’industrie s’accroît, la concentration de l’industrie s’améliorera progressivement.
En général, la structure métallique de précision ou la structure métallique de précision traditionnelle n’a besoin que d’un simple équipement d’estampage et d’un moule pour compléter, le marché peut fournir des services connexes à de nombreuses entreprises, la concurrence sur le marché est relativement féroce. Les pièces structurales de haute précision ou d’ultraprécision ont besoin d’équipements haut de gamme tels que des équipements d’estampage coûteux, des équipements de fraisage CNC, etc., ainsi que d’une équipe professionnelle de recherche et de développement ayant l’expérience de l’industrie et la capacité de conception. Il y a moins d’entreprises qui peuvent satisfaire aux exigences ci – dessus, et la demande de pièces structurales métalliques de haute précision en aval augmente rapidement d’année en année, de sorte que le degré de concurrence sur le marché est faible et les perspectives de développement sont bonnes.
Avec l’accélération de la mise en œuvre de stratégies telles que l’initiative belt and Road, made in China 2025 et le plan d’action Internet +, ainsi que l’introduction et la mise en œuvre continues de politiques et de mesures telles que la fabrication intelligente et le soutien aux petites et microentreprises, la croissance industrielle de la Chine se stabilise progressivement et la situation difficile sera partiellement atténuée. Les industries émergentes telles que la nouvelle génération de technologies de l’information, la fabrication d’équipements haut de gamme et la fabrication de métaux de précision deviendront de nouveaux points saillants de la croissance économique.
3. Contexte de la politique industrielle
Le quatorzième plan quinquennal de développement économique et social national de la République populaire de Chine et les grandes lignes des objectifs à long terme pour 2035 mettent l’accent sur la nouvelle génération d’industries stratégiques émergentes, telles que les technologies de l’information, la biotechnologie, les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux, l’équipement haut de gamme, Les nouveaux véhicules énergétiques, la protection de l’environnement, l’aérospatiale et l’équipement maritime, afin d’accélérer l’innovation et l’application des principales technologies de base, d’améliorer la capacité de soutien des facteurs et de cultiver et d’accroître la nouvelle énergie cinétique du développement industriel.
Made in China 2025 se concentre sur la réalisation de l’objectif stratégique d’une puissance manufacturière forte. Made in China 2025 définit neuf tâches stratégiques et la construction de projets clés qui sont conformes au contenu du plan, ce qui est d’une importance positive pour accélérer la transformation industrielle de la Chine.
Le quatorzième plan quinquennal de développement de la fabrication intelligente prévoit que d’ici 2025, les résultats de la transformation et de la mise à niveau seront remarquables et que le soutien de base sera plus solide. Construire un certain nombre de vecteurs d’innovation et de sectorformes de services publics dans le domaine de la fabrication intelligente et former un réseau de services.
Le Programme d’action de made in China 2025 dans la province du Jiangsu propose que « autour de 15 domaines clés tels que la promotion de la transformation et de la modernisation, la construction d’un système de fabrication de pointe, sur la base des bases existantes, en se concentrant sur le développement futur, en se concentrant sur la nouvelle génération de technologies de l’information, d’équipements haut de gamme et de nouveaux matériaux, en rassemblant des ressources d’éléments d’innovation, en brisant les technologies de base clés, en accélérant la transformation des réalisations scientifiques et technologiques, en encourageant le développement des industries avantageuses et stratégiques et en dirigeant l’industrie manufacturière vers
Le quatorzième plan quinquennal de développement économique et social national de Suzhou et les grandes lignes des objectifs à long terme pour 2005 proposent « d’accélérer la transformation intelligente et numérique de l’industrie, d’accélérer la mise à niveau intelligente de l’équipement de production, de réaliser l’interconnexion omniprésente et l’échange de données de l’équipement de production et de développer la construction d’ateliers intelligents et d’usines intelligentes ». La mise en œuvre du projet est conforme à la stratégie de développement de l’industrie manufacturière de Suzhou.
Situation de base, nécessité et analyse de faisabilité du projet d’investissement du Fonds collecté
Informations de base sur le projet
Il s’agit d’un nouveau projet de production intelligente de pièces métalliques de précision telles que des équipements à semi – conducteurs. La période de construction est de deux ans. L’investissement total du projet est de 380 millions de RMB. Il est proposé d’utiliser cette émission publique d’obligations de sociétés convertibles pour recueillir 340 millions de RMB. Après l’achèvement du projet, la capacité de production annuelle de pièces métalliques de précision dans des domaines tels que l’équipement à semi – conducteurs est supérieure à 23 000 pièces.
Nécessité de la mise en œuvre du projet
1. Améliorer le niveau de production de structures métalliques de précision et répondre aux besoins de développement de l’industrie de la fabrication d’équipements haut de gamme
L’industrie de la fabrication de métaux de précision est l’industrie de base de l’industrie de la fabrication d’équipements haut de gamme. Le niveau global de l’industrie a une grande influence sur le niveau de l’industrie chinoise de la fabrication d’équipements haut de gamme, qui est l’industrie clé soutenue par l’État. Dans le contexte du développement rapide de l’industrie des semi – conducteurs, des ordinateurs, des équipements intelligents, des équipements électriques et d’autres équipements haut de gamme, les clients en aval sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne la qualité, la précision, le délai de livraison et la conception des produits. Les entreprises de fabrication de métaux de précision continueront d’améliorer le niveau de conception de la R & D, d’améliorer la capacité de production flexible, d’améliorer le contrôle numérique, le soudage de précision et d’autres niveaux techniques et le niveau de gestion de l’information. L’industrie des services de fabrication de métaux de précision est née en Europe, aux États – Unis, au Japon et dans d’autres pays développés au début des années 1960. Avec le développement rapide de la gestion, de la technologie industrielle et de la technologie de l’information, des concepts avancés de gestion de la production, tels que la fabrication sans gaspillage et la production flexible, sont apparus et largement utilisés dans les services de fabrication de métaux de précision. La diversité croissante de la demande du marché et l’intensification de la concurrence sur le marché font que les fabricants d’équipements haut de gamme de grandes marques externalisent progressivement les activités de traitement des métaux de précision aux entreprises de traitement des produits métalliques de précision plus professionnelles. Par conséquent, un grand nombre d’entreprises modernes de services professionnels de fabrication de métaux de précision émergent.
Grâce à l’introduction de technologies et d’équipements de pointe et à la combinaison de l’avantage de service, de l’avantage de qualité, de l’avantage technologique et de l’avantage des ressources des clients, l’entreprise fournit des produits de structure métallique de haute précision ou de très haute précision à des clients dans des domaines d’équipement haut de gamme tels que l’équipement semi – conducteur, l’équipement électrique, le transport ferroviaire et l’équipement médical, afin d’améliorer le niveau de production de pièces de structure métallique de précision et de répondre aux besoins de développement de
2. Améliorer encore la qualité des produits et répondre aux besoins des clients en aval en matière de mise à niveau des produits
L’entreprise est l’une des premières entreprises chinoises à entrer dans l’industrie de la fabrication de métaux de précision. Après de nombreuses années de développement, l’entreprise a établi une relation d’approvisionnement stable avec des clients célèbres de l’industrie de la fabrication à l’extérieur de la Chine dans des domaines tels que l’équipement à semi – conducteurs, le transport ferroviaire, l’équipement médical haut de gamme, l’équipement électrique et l’équipement mécanique, et les produits sont fournis à long terme à de nombreux fabricants mondialement célèbres d’équipement à semi – conducteurs Ces clients du marché haut de gamme ont des exigences élevées en matière de conception et de performance des produits et des exigences très strictes en matière de cohérence de la qualité des produits.
Grâce à la construction de ce projet, non seulement la capacité de production des produits de l’entreprise a été garantie, mais aussi le niveau de cohérence de la qualité des produits de l’entreprise a été amélioré, le taux de non – conformité des produits a été réduit en raison d’un mauvais fonctionnement manuel, la précision de fabrication et la capacité d’assurance de la qualité des produits ont été améliorées, ce qui a jeté les bases solides de l’expansion de la part de marché des produits.
3. Nécessité de briser le goulot d’étranglement de la capacité et d’accroître encore la part de marché
L’entreprise dispose d’une technologie de fabrication de métaux de précision relativement complète et a accumulé un niveau de technologie de production de précision relativement riche. La qualité des produits est largement reconnue par les clients, mais la capacité de production est encore limitée. Dans le même temps, en raison de la capacité limitée de l’entreprise, dans le cas d’une grande quantité de commandes, certaines procédures d’usinage et d’usinage des tôles sont complétées par l’externalisation, ce qui n’est pas propice au développement à long terme de l’entreprise.
Bien que l’entreprise ait augmenté sa capacité grâce à des mesures telles que la production flexible, l’amélioration de l’efficacité de la production et l’amélioration des processus, elle ne peut toujours pas répondre à la demande croissante des clients en aval pour ses produits. Les facteurs de capacité limitent l’acquisition de parts de marché et l’expansion des revenus de l’entreprise. Par conséquent, l’expansion de la capacité de production, l’amélioration de la qualité des produits, l’amélioration de l’efficacité de la production et la percée du goulot d’étranglement de la capacité sont devenues le choix inévitable de l’entreprise.
4. Les installations et équipements existants ne peuvent pas répondre aux exigences de la production quotidienne de l’entreprise.
Au fil des ans, la performance de traitement de certains équipements de la ligne de production de l’entreprise a progressivement diminué, certains équipements anciens ne peuvent pas répondre aux exigences de qualité des produits, il est urgent d’étendre les équipements de production intelligents, d’atténuer le goulot d’étranglement de la capacité de l’entreprise, d’améliorer L’efficacité de la production, d’améliorer la qualité des produits, de répondre aux besoins des clients en aval pour la mise à niveau des produits et de réduire les coûts de production de l’entreprise En outre, avec le développement de la société, la demande de produits de structure technique de précision augmente, le volume d’affaires de l’entreprise s’élargit progressivement, de nombreuses variétés et petits lots, les exigences de qualité des produits sont élevées, la période de livraison est courte est la caractéristique de l’industrie, dans une telle caractéristique de l’industrie, l’usine existante et le processus d’équipement n’ont pas été en mesure de répondre pleinement aux exigences de la production quotidienne de l’entreprise, l’entreprise doit continuellement optimiser le processus de production, ajouter une ligne de production intelligente, etc. Pour répondre à la livraison rapide des produits.
5. Le Gouvernement fait de grands efforts pour promouvoir la fabrication intelligente et la mise à niveau intelligente est impérative.
La construction d’une usine intelligente représente l’orientation future du développement de l’informatisation. Grâce à l’ajout d’une ligne de production intelligente, le projet peut non seulement améliorer le niveau de production intelligente de l’entreprise, mais aussi former des équipes et des talents, améliorer le niveau de recherche, de développement, de construction et de Gestion de l’informatisation, et stimuler le développement de l’informatisation et de l’innovation de l’entreprise. La fabrication intelligente peut efficacement raccourcir le cycle de développement des produits, réduire les coûts d’exploitation, améliorer l’efficacité de la production, améliorer la qualité des produits et réduire la consommation de ressources et d’énergie. Grâce à l’introduction d’équipements de production intelligents, le niveau d’équipement technique, la capacité de recherche et de développement, la capacité de production des produits et la capacité d’approvisionnement de l’entreprise peuvent être grandement améliorés, répondant aux exigences de l’entreprise pour mettre en œuvre la stratégie axée sur l’innovation et la création de valeur.
Faisabilité de la mise en œuvre du projet
1. L’entreprise possède une riche expérience de l’industrie et un niveau technique mature.
L’entreprise est une entreprise de haute technologie de la province du Jiangsu et une entreprise innovante de la province du Jiangsu. Elle dispose de trois institutions de recherche et de développement, à savoir « Jiangsu enterprise technology center», « Jiangsu Huaya Welding Automation Engineering Technology Research and Development center» et « National Postdoctoral Research station», ainsi que d’une équipe de recherche et de développement sophistiquée. Propriété du Centre technologique de l’entreprise
