Code du titre: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) titre abrégé: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) numéro d’annonce: 2022 – 010 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
(anhuizhongyuannewmaterialsco., Ltd.)
Offre non publique d’actions a en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Mars 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 75 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
S / N nom du projet principal de mise en œuvre investissement total des fonds collectés (10 000 RMB) (10 000 RMB)
Production annuelle de 100000 tonnes de tôles en alliage de cuivre de haute précision et de 5
1 projet de ligne de production de 10 000 tonnes de brames de bandes de cuivre de l’industrie du cuivre Yongjie (la production annuelle de la phase I est de 56 442,00 41 000000 tonnes de tôles et de bandes d’alliage de cuivre de haute précision)
2. La nouvelle Unit é principale a une production annuelle de 50 000 tonnes de feuilles de batterie (la première phase a une production annuelle de 25 000350 000,00 19 000,00 tonnes de feuilles de batterie).
3 Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Fonds de roulement supplémentaire 15 000,00 15 000,00
Total 136442,00 75 000,00
Avant que les fonds collectés ne soient disponibles, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet. Après que les fonds collectés sont disponibles, les fonds collectés qui ont été utilisés avant cette émission seront remplacés conformément aux dispositions pertinentes de la société relatives à la gestion de L’utilisation des fonds collectés.
Si le montant réel des fonds levés (après déduction des frais d’émission) est inférieur au montant total des fonds levés à investir dans les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre de priorité et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et de l’ordre de priorité du projet, etc., dans le cadre du projet d’investissement finalement déterminé. L’insuffisance des fonds collectés est résolue par la société elle – même.
Détails de l’utilisation des fonds collectés
Production annuelle de 50 000 tonnes de tôles et bandes en alliage de cuivre de haute précision
1. Nécessité de la construction du projet
Les choix nécessaires pour répondre aux besoins de développement du marché et de l’industrie
Avec le développement de l’économie mondiale, la demande mondiale de produits de transformation du cuivre tels que les bandes de cuivre et les fils de cuivre continue d’augmenter régulièrement, ce qui fournit un vaste marché aux entreprises de transformation du cuivre. Dans l’ensemble, l’industrie chinoise de la transformation du cuivre a maintenu une tendance au développement rapide et durable et est devenue un important pays de production, de consommation et de commerce de cuivre dans le monde, mais la production de cuivre de haute précision est encore concentrée aux États – Unis, au Japon et en Allemagne, et L’industrie chinoise de la transformation du cuivre a encore beaucoup à améliorer. Ces dernières années, avec le développement rapide de l’économie nationale, l’accélération du processus de numérisation et la popularisation des nouveaux véhicules énergétiques, ainsi que la transformation et la modernisation des industries traditionnelles telles que l’électricité et les communications, la demande de bandes de cuivre haut de gamme a connu une nouvelle croissance rapide. En conclusion, le projet de production annuelle de 50 000 tonnes de tôles en alliage de cuivre de haute précision est un choix nécessaire pour répondre à la demande du marché pour les produits de tôles en alliage de cuivre de haute qualité.
Renforcer la capacité de fabrication des bandes de cuivre de l’entreprise et améliorer encore la position de l’industrie
Depuis sa création, l’entreprise s’est concentrée sur la recherche, le développement, la production et la vente de feuilles de cuivre pourpre. Après plus de dix ans de développement, la capacité de production de produits de feuilles de cuivre pourpre de l’entreprise est passée de 6 000 tonnes / an au début de l’établissement à 100000 tonnes / an à l’heure actuelle. À l’heure actuelle, l’entreprise est devenue une grande échelle d’exploitation et une force technique de pointe dans l’industrie de la subdivision des feuilles de cuivre pourpre en Chine, avec un effet d’économie d’échelle. L’entreprise occupe une position de premier plan dans le domaine de la fabrication de bandes de cuivre et a la capacité d’optimiser davantage le processus de fabrication et d’accroître la part de marché.
Une fois le projet terminé, la capacité de production de tôles et de bandes en alliage de cuivre de haute précision sera effectivement élargie, l’espace de développement sera élargi et la compétitivité de l’entreprise sera renforcée afin de répondre à la demande croissante du marché, d’accroître la part de marché et d’améliorer encore la position de l’industrie.
2. Faisabilité de la construction du projet
Conforme aux politiques industrielles nationales et au plan de développement de l’industrie des métaux non ferreux
Made in China 2025, Guidance of the General Office of the State Council on Building a good market Environment to Promote Structural Adjustment of Nonferrous Metals Industry to Promote Transformation and increase Benefits (GBF [2016] No. 42), national Outline of Science and Technology Development Planning for the Mid – and long – term period (2006 – 2020), Planning for Adjustment and Revitalization of Nonferrous Metals Industry and other relevant policies, La stratégie de développement de l’industrie de la transformation du cuivre est planifiée systématiquement et le soutien aux entreprises de transformation du cuivre est renforcé.
La Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) a publié le catalogue d’orientation pour l’ajustement de la structure industrielle (édition 2019) et a classé « la production de nouveaux matériaux pour les métaux non ferreux dans les transports, la fabrication haut de gamme et d’autres domaines», « la nouvelle énergie, l’éclairage à semi – conducteurs, les bobines métalliques continues utilisées dans le domaine électronique, les matériaux de revêtement sous vide et les matériaux de feuille de cuivre à haute performance» parmi les projets encouragés par l’État. Le catalogue d’orientation sur les principaux produits et services des industries émergentes stratégiques couvre huit industries dans cinq domaines des industries émergentes stratégiques, parmi lesquels le « cuivre de haute précision et ses tubes, barres et profilés de fil» et le « cuivre à haute résistance et à haute conductivité» sont explicitement mentionnés dans le domaine des matériaux de construction avancés Dans les nouveaux matériaux. La construction du projet est conforme aux politiques industrielles nationales et au plan de développement de l’industrie des métaux non ferreux.
L’entreprise a l’avantage de la mise à niveau de la structure des produits et de l’expansion de la capacité
Au cours des dernières années, sous l’influence de facteurs tels que l’évolution de l’environnement macro – économique extérieur de la Chine, la fluctuation de la demande en aval et la concurrence féroce dans l’industrie, le modèle de remaniement et de restructuration de l’industrie de la transformation du cuivre a commencé à se former progressivement, et Certaines entreprises à petite échelle, à faible force de capital, à faible technologie de base, à faible capacité d’innovation indépendante et à faible valeur ajoutée de produits ont été progressivement éliminées du marché. Les progrès de la science et de la technologie ont favorisé le développement progressif de produits en cuivre à haute performance, à haute qualité, à haute précision et à faible coût.
Depuis sa création, l’entreprise s’est concentrée sur la R & D, la production et la vente de feuilles de cuivre pourpre. Elle est devenue une entreprise à grande échelle et une entreprise de pointe dans l’industrie de la Sous – Division des feuilles de cuivre pourpre en Chine, et a formé un avantage concurrentiel important dans l’industrie. Les produits finaux de ce projet d’investissement sont positionnés sur le marché international haut de gamme de la Chine, qui peut répondre efficacement aux besoins de la Chine et du monde en plein essor en matière de réseaux intelligents, de circuits intégrés à semi – conducteurs, de communications 5G, ainsi qu’à la demande croissante de nouveaux véhicules énergétiques, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
Tout en consolidant ses avantages en termes d’échelle industrielle et de produits, l’entreprise améliore encore la proportion de produits à haute valeur ajoutée grâce à la construction de nouveaux projets et réalise une mise à niveau continue de la structure des produits.
Technologie, talents et garantie des processus de production
L’entreprise insiste toujours sur l’innovation continue des produits, attache une grande importance à la recherche et au développement de produits, encourage activement la recherche et le développement de produits, la recherche sur la qualité et l’innovation technologique, répond aux exigences du marché, crée de meilleurs produits et améliore la compétitivité de base de l’entreprise. Entre – temps, après de nombreuses années de développement, l’entreprise a réuni un grand nombre de praticiens matures et a formé une équipe de base stable et expérimentée qui possède de riches compétences en gestion et une expérience opérationnelle dans les domaines de l’exploitation commerciale, de la recherche et du développement, de la gestion technique et du marketing. L’accumulation technologique profonde et l’excellente équipe de R & D de l’entreprise constituent une base importante pour la mise en œuvre harmonieuse de ce projet.
L’entreprise cultive profondément l’industrie depuis de nombreuses années, le processus technologique de la ligne de production existante est mature, l’avantage du coût de production du produit est évident. Entre – temps, avec un niveau technologique avancé, l’entreprise produit des produits de différentes spécifications et performances pour répondre aux différents besoins des clients en aval. Une riche expérience de la production et de la fabrication, une expérience de l’Organisation de la production et un processus de production mature fourniront un soutien suffisant à l’exploitation continue et au profit de l’entreprise à l’avenir, ce qui est une garantie importante pour la mise en oeuvre harmonieuse du projet.
3. Plan de base pour la construction du projet
Contenu de base de la construction du projet
Une fois le projet terminé, il est prévu que la capacité de production annuelle de 50 000 tonnes de tôles en alliage de cuivre de haute précision sera générée.
Progrès de la construction du projet
La construction du projet devrait prendre 24 mois.
Sujet de mise en œuvre du projet et site de construction
L’organe principal de mise en œuvre du projet est Yongjie Copper, une filiale à part entière. The project is located in Nanling County Economic Development Zone, Wuhu City, Anhui Province.
Composition spécifique des investissements du projet
L’investissement total du projet s’élève à 864,42 millions de RMB, dont 410 millions de RMB proviendront de l’investissement des fonds collectés. Tous les fonds collectés sont utilisés pour des dépenses en capital telles que des projets de construction et l’achat d’équipements. La composition spécifique des investissements du projet est la suivante:
Numéro de série montant de l’investissement du projet (10 000 RMB)
1 travaux de construction 10673
2 achat de matériel 27 839
3 travaux d’installation 1145
4 autres dépenses 4035
5 Fonds de roulement 42 750
Investissement total du projet 86 442
4. Project EIA and Records
The Project has obtained the project record form of Nanling County Development and Reform Commission (2202 – 340223 – 04 – 01 – 284010) issued by Nanling County Development and Reform Commission, and the relevant EIA is being Processed.
Production annuelle de 25 000 tonnes de feuilles de batterie
1. Nécessité de la construction du projet
Saisir les possibilités de développement de la nouvelle industrie de l’énergie et jeter les bases solides de l’entrée progressive de l’entreprise dans le nouveau domaine de l’énergie
La « production annuelle de 25 000 tonnes de feuilles d’accumulateur » du projet d’investissement est l’extension de la base de produits et de procédés de production de feuilles de cuivre de l’entreprise, l’expansion et la modernisation de la chaîne industrielle existante et le choix stratégique important de l’entreprise dans le contexte du développement rapide de la nouvelle industrie énergétique. Après la mise en service du projet, l’entreprise entrera dans le domaine des feuilles de batterie, ce qui lui permettra de saisir les possibilités de développement de la nouvelle industrie énergétique et d’entrer progressivement dans le nouveau domaine de l’énergie.
Ajouter de nouveaux produits tels que la feuille d’aluminium de la nouvelle batterie d’énergie, optimiser la structure des produits de l’entreprise, améliorer la rentabilité de l’entreprise l’entreprise a travaillé pendant de nombreuses années dans l’industrie du calandrage des métaux non ferreux. Grâce à l’amélioration continue du niveau technique et de la capacité de production, le processus de production du calandrage est complet et a couvert la plupart des produits en tôle de cuivre et en feuille. Sur la base de la capacité de production existante, ce capital – investissement permettra à l’entreprise d’ajouter de nouveaux produits tels que des feuilles d’aluminium pour les nouvelles batteries énergétiques. Tout en répondant à la demande du marché en aval, il sera utile d’optimiser la structure des produits de l’entreprise, d’élargir progressivement la chaîne industrielle de l’entreprise, d’enrichir les types de produits, d’optimiser la distribution industrielle et d’améliorer la compétitivité globale.
2. Faisabilité de la construction du projet
The State issued relevant Planning and Industrial policies to encourage the Construction of New Energy Battery Aluminum Foil Project
Le 13e Plan quinquennal de développement économique et social national souligne le soutien au développement stratégique des industries émergentes, l’amélioration du rôle de soutien des industries émergentes et le soutien au développement et à la croissance des industries dans les technologies de l’information de nouvelle génération, les nouveaux véhicules énergétiques, la biotechnologie, les technologies vertes à faible intensité de carbone, les équipements et matériaux haut de gamme, la créativité numérique et d’autres domaines.
Dans le plan de développement de l’industrie des métaux non ferreux (2016 – 2020), il est proposé de mettre l’accent sur le développement de « feuilles d’aluminium, de cuivre et de cuivre poreux à haute résistance, à haute ductilité et à faible défaut, catalyseurs de réduction de l’oxygène pour les piles à combustible à coque centrale à haut rendement et à faible coût, matériaux d’électrodes d’air pour les piles à air métalliques (aluminium, magnésium, etc.) pour batteries au lithium ionique ».
Le plan de développement de l’industrie des économies d’énergie et des nouveaux véhicules énergétiques (2012 – 2020) souligne la nécessité de promouvoir vigoureusement l’innovation technologique dans les batteries électriques, en mettant l’accent sur la sécurité, la fiabilité et la conception légère des systèmes de batteries électriques, et d’accélérer le développement de matériaux clés tels que les électrodes positives et négatives, les diaphragmes et les électrolytes des batteries électriques, ainsi que leur production, leur contrôle et leur équipement d’essai. Développer un nouveau type de Supercondensateur et son système combiné avec la batterie, promouvoir la normalisation et la sérialisation de la batterie de puissance et des pièces et composants connexes; Nous nous concentrerons sur la recherche de nouveaux matériaux, de nouveaux systèmes, de nouvelles structures et de nouveaux procédés pour les batteries de puissance à haute énergie spécifique et nous nous concentrerons sur la percée d’un certain nombre de technologies communes clés qui soutiennent le développement à long terme.
Le plan de développement de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques (2021 – 2035) met l’accent sur la mise en œuvre de percées technologiques dans le domaine des batteries. Effectuer des recherches sur les principales technologies de base telles que les matériaux cathodiques et négatifs, les électrolytes, les membranes et les électrodes à membrane, renforcer les technologies clés des piles à combustible à haute résistance, à faible poids, à haute sécurité, à faible coût et à longue durée de vie et des panneaux courts des systèmes de piles à combustible, accélérer la recherche, le développement et l’industrialisation de la technologie des piles à combustible à l’état solide.
Le projet est également conforme aux exigences du catalogue d’orientation pour l’ajustement de la structure industrielle (édition 2019) et d’autres documents. Les documents susmentionnés indiquent l’orientation de l’optimisation de la structure industrielle et de la mise à niveau technologique des matériaux de base clés, y compris la transformation de l’aluminium.
Croissance des ventes de nouveaux véhicules énergétiques et forte demande de feuilles d’aluminium pour batteries électriques
Les ventes mondiales de nouveaux véhicules énergétiques continuent de croître à grande vitesse et la demande mondiale de batteries au lithium entre dans l’ère tWh avec une perspective large. Selon les statistiques de Wind, au cours du premier semestre de 2021, les ventes mondiales de nouveaux véhicules énergétiques se sont élevées à 2252 millions, en hausse de 151% d’une année sur l’autre, la capacité installée de batteries électriques a été d’environ 100,49 GWh, en hausse de 141% d’une année sur l’autre, et les batteries électriques entraînées par de nouveaux véhicules énergétiques ont connu une forte croissance.
China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) production de batteries (MWh)
160000,00 140000,00
