Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Rapport d’audit du contrôle interne
Dahua neizi [2022] No Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
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Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
Rapport d’audit du contrôle interne
(au 31 décembre 2021)
Table des matières page i. Rapport d’audit sur le contrôle interne 1 – 2
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) 12 / F, Building 7, No. 16 Middle West Fourth Ring Road, Haidian District, Beijing [100039] tel: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006 www.dahua CPA. Com. Rapport d’audit du contrôle interne
Dhz [2022] Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) tous les actionnaires:
Conformément aux lignes directrices pour l’audit du contrôle interne des entreprises et aux exigences pertinentes des normes de pratique de l’ACP en Chine, nous avons vérifié l’efficacité du contrôle interne des états financiers au 31 décembre 2021 de Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (ci – après dénommé « shentianma»).
Responsabilité de l’entreprise en matière de contrôle interne
Il incombe au Conseil d’administration de l’entreprise d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne et d’évaluer son efficacité conformément aux dispositions des normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, des lignes directrices pour l’application du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne en matière d’information financière et de signaler les lacunes importantes relevées dans le contrôle interne en matière d’information non financière, sur la base de notre travail de vérification.
Iii. Limites inhérentes au contrôle interne
Le contrôle interne a ses limites inhérentes et il est possible qu’il ne prévienne pas et ne détecte pas les inexactitudes. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner un contrôle interne inapproprié ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, les résultats de la vérification du contrôle interne permettent de supposer que le contrôle interne futur
Rapport d’audit du contrôle interne (dhz [2022] No Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) )
L’efficacité comporte certains risques.
Opinion des auditeurs sur le contrôle interne des rapports financiers
À notre avis, shentianma a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants le 31 décembre 2021, conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux dispositions pertinentes. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Longjiao China · Beijing CPA:
Huang Yuqing 11 mars 2002
