Titre abrégé: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Code du titre: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
(version révisée)
Mars 2002
Afin de promouvoir le développement des activités de Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) L’analyse de faisabilité du Conseil d’administration de la société sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles est la suivante: 1. Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles ne dépasse pas 583127 300 RMB (y compris 583127 300 RMB). Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés sont destinés aux éléments suivants: Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement du projet montant de l’investissement proposé
Projet de construction d’une base de production de cartes de poker avec une production annuelle de 600 millions de paires 58 312,73 58 312,73
Total 58 312,73 58 312,73
Si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de cette émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la partie insuffisante de la société sera résolue par autofinancement. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et les remplacera après que les fonds collectés auront été mis en place.
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société peut ajuster correctement le montant des investissements susmentionnés en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. Contexte du projet d’investissement des fonds collectés
Les dépenses de loisirs et de divertissement de la Chine continuent d’augmenter
Ces dernières années, avec le développement économique durable et le progrès social de la Chine, le revenu par habitant et le niveau de vie des habitants des zones urbaines et rurales ont constamment augmenté. Selon les données du Bureau national de statistique, le revenu disponible par habitant de la Chine a atteint 32 200 yuans en 2020, soit une augmentation de 75,8% par rapport à 2013. Avec la croissance rapide du revenu disponible, la qualité de vie et la poursuite de la qualité de vie des résidents se sont constamment améliorées. Une fois que la consommation matérielle a été satisfaite dans une certaine mesure, les résidents chinois ont commencé à poursuivre une vie spirituelle riche, ce qui a également favorisé l’ajustement et la modernisation de la structure de la consommation en Chine. La structure de la consommation des ménages est progressivement passée de la nourriture, des vêtements et d’autres nécessités de la vie aux soins de santé, aux dépenses d’éducation, aux transports et aux communications, aux loisirs et aux divertissements, etc. Le changement de l’orientation de la consommation des résidents vers les dépenses d’éducation, de culture et de divertissement montre que, sur la base de l’amélioration du niveau et de la qualité de la consommation, le concept de consommation des résidents chinois est constamment mis à jour et que la consommation passe d’un niveau faible à un niveau élevé. Selon les données du Bureau national de statistique, au cours du premier semestre de 2021, les dépenses de consommation par habitant dans tout le pays se sont élevées à 11 471 yuans, soit une augmentation réelle de 17,4% par rapport à la même période de l’année précédente; Parmi eux, la consommation d’éducation, de culture et de divertissement a connu la croissance la plus rapide (68,5%), devançant d’autres catégories de dépenses, et la consommation d’éducation, de culture et de divertissement est devenue un nouveau chef de file de la consommation nationale.
L’automatisation, l’intelligence et la protection de l’environnement deviennent progressivement la tendance au développement de l’industrie de la fabrication de cartes de poker
Depuis l’entrée dans le XXIe siècle, l’industrie manufacturière chinoise s’est développée rapidement, l’échelle et la Force des entreprises se sont considérablement améliorées et la compétitivité industrielle s’est constamment améliorée. Parallèlement au développement continu de la production moderne, de la science et de la technologie et à l’augmentation des coûts de main – d’œuvre, la demande d’automatisation et d’intelligence dans l’industrie manufacturière s’est considérablement améliorée, et la popularité de l’automatisation et de l’intelligence améliore l’efficacité de la production de l’industrie manufacturière. La qualité du produit et la réduction des coûts de fabrication jouent un rôle décisif. Dans le contexte de la nouvelle ère industrielle, la Chine attache une grande importance au développement de l’automatisation industrielle et de l’intellectualisation au cours des dernières années et a publié une série de politiques et de plans industriels, tels que made in China 2025, intelligent Manufacturing Development Plan (2016 – 2020) et Light Industry Development Plan (2016 – 2020), afin d’orienter et de promouvoir le développement sain et durable de l’industrie et d’accélérer l’automatisation de la fabrication. Transformation numérique et développement progressif vers l’intelligence.
L’automatisation et la fabrication intelligente sont les conditions nécessaires pour que l’industrie manufacturière traditionnelle chinoise passe à la fabrication intelligente et à la mise à niveau. C’est aussi l’orientation stratégique pour saisir le point culminant du développement économique et scientifique futur, tout comme l’industrie de la fabrication de cartes de poker. En tant que produit de consommation rapide à bas prix, ces dernières années, avec le ralentissement de la croissance de l’échelle du marché, la façon de réduire efficacement les coûts de production et d’améliorer le niveau de profit des produits est devenue la principale orientation de recherche de l’industrie. L’application de l’automatisation et de la technologie de l’information peut efficacement aider l’entreprise à surveiller la situation de la ligne de production, à améliorer le degré de contrôle numérique et le taux de produits finis, à réduire les difficultés de gestion et à faire de l’automatisation et de l’application de la technologie de l’information la clé du développement futur de l’industrie du poker. Comment utiliser rationnellement la technologie de l’information et la ligne de production d’automatisation pour la production de masse, à haut rendement et de haute qualité est devenu la condition préalable pour les entreprises de poker à saisir le marché à l’avenir. La transformation des entreprises de poker à la production d’automatisation et d’intelligence est devenue une tendance in évitable.
En outre, l’État accorde de plus en plus d’attention à la protection de l’environnement, a formulé et révisé une série de lois, de règlements, de politiques et de documents normatifs en matière de protection de l’environnement, a continué de promouvoir la mise en place et l’amélioration d’un système économique de développement du cycle vert à faible intensité de carbone, s’est efforcé de former un mode de développement économique « à faible apport, à faible consommation, à faible émission et à haut rendement » et a encouragé la transition verte globale du développement économique et social. Sous l’impulsion de l’objectif de faible émission de carbone Vert, la politique de protection de l’environnement de la Chine sera encore plus stricte. Dans le processus de production de cartes de poker, il y a certaines émissions de gaz résiduaires dans l’impression, le polissage et d’autres liens. Avec l’amélioration des exigences environnementales de la Chine, les fabricants de cartes de poker doivent également améliorer leur propre niveau technologique, accroître l’investissement dans l’équipement de protection de l’environnement, réaliser des économies d’énergie et réduire les émissions, afin de se conformer à la tendance de l’époque du développement vert et à faible intensité de carbone.
Informations de base, nécessité et analyse de faisabilité du projet d’investissement avec les fonds collectés
Informations de base sur le projet
1. Aperçu du projet
La société a l’intention d’investir et de construire ce projet par l’intermédiaire de sa filiale Anhui Yaoji Poker Industry Co., Ltd. Dans le comté de Quanjiao, ville de Chuzhou, Province d’Anhui, pour la production de divers types de produits de poker de la société, et de former une capacité de production totale de 600 millions de paires / an de divers produits de poker.
Le projet élargira l’échelle de production de l’entreprise de cartes de poker, améliorera encore l’effet d’échelle de l’entreprise, et améliorera encore la capacité de production automatique et l’efficacité des produits de cartes de poker par la recherche et le développement conjoints et la transformation de l’équipement de production automatique. Le projet est propice à l’amélioration de l’échelle industrielle globale et de la compétitivité du marché de l’entreprise. À l’avenir, il améliorera encore les revenus et la rentabilité de l’entreprise, ce qui aura un impact positif sur la situation financière future et les résultats d’exploitation de l’entreprise et assurera le développement durable de l’entreprise.
2. Sujet de la mise en œuvre du projet et investissement
Anhui Yaoji Poker Industry Co., Ltd. Est affiliée à Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) (Code boursier: Shanghai Yaoji Technology Co.Ltd(002605) ). Après des années d’efforts, “Yaoji poker” basé sur la haute qualité des produits et une bonne image de marque, a mis en place un réseau de vente national par le biais du mode de distribution des concessionnaires. En même temps, la marque “wanshengda” de l’entreprise est également exportée vers le Vietnam, les États – Unis et d’autres pays étrangers. L’entreprise a accumulé un grand nombre de fans d’utilisateurs “Yao Ji” au pays et à l’étranger. De 2018 à 2020, les ventes de cartes de l’entreprise étaient respectivement de 590 millions de paires, 710 millions de paires et 810 millions de paires, se classant au premier rang national pendant de nombreuses années consécutives.
Depuis sa création, l’entreprise a mis l’accent sur le renforcement de la construction de la marque, la qualité des produits de l’entreprise est excellente, le modèle est exquis, et a longtemps bénéficié d’une bonne réputation sur le marché extérieur de la Chine, et a reçu des titres honorifiques tels que “Shanghai Famous Brand Products”, “China Light Industry Quality credible Products”, “China Light Industry Federation Scientific and Technological Progress Award”, “Shanghai Urban Technology Center”, etc. Ses marques “Yao Ji” et “wanshengda” sont toutes deux énumérées dans l’une des six “marques célèbres de l’industrie chinoise du poker” publiées par l’Association chinoise des articles culturels, éducatifs et sportifs à la société. À l’heure actuelle, l’entreprise prend “Big Entertainment” comme orientation stratégique de développement, basée sur la relation entre l’industrie principale traditionnelle du poker et la stratégie de “Big Entertainment”, a progressivement réalisé le modèle de concurrence qui prend l’activité de jeu mobile Internet et le poker comme centre de gravité et s’étend continuellement au domaine Internet.
L’entreprise a toujours insisté sur le fait que « l’innovation scientifique et technologique » est le principal objectif et que « la création d’une marque mondiale » est l’objectif. L’entreprise a mis en place une équipe technique forte qui assure le développement et la production de produits de première classe et le développement de technologies de pointe. L’entreprise compte actuellement plus de 1 700 employés, dont plus de 25% sont des techniciens en ingénierie et en recherche, et elle a formé et engagé un grand nombre d’experts en cartes et en impression, qui se concentrent sur l’amélioration de la qualité des produits de cartes et de la technologie des processus. Tout en recrutant des talents dans la société, l’entreprise cultive constamment les compétences techniques des employés en cours d’emploi, ce qui permet aux employés d’améliorer leurs capacités tout en s’adaptant à un environnement de travail en constante évolution, de sorte que l’entreprise conserve une position de leader dans la concurrence féroce de l’environnement du marché.
3. Approbation du lancement du projet et de l’évaluation environnementale
À la date de publication du présent rapport, le dossier du projet a été déposé auprès de la Commission de développement et de réforme du comté de Quanjiao, Province d’Anhui, et le Code du projet est 2107 – 341124 – 04 – 01 – 462753.
Le projet a été approuvé par le Bureau de l’environnement écologique du comté de Quanjiao, Province d’Anhui, qui a publié la réponse sur le rapport d’impact environnemental du projet de construction d’une base de production de 600 millions de paires de cartes de poker par an de Yaoji Poker Industry Co., Ltd. (GEA [2022] No 21).
Nécessité du projet
1. La construction du projet est favorable à l’expansion de la part de marché de l’entreprise
Le poker est l’un des produits de consommation rapide les plus courants dans l’industrie des biens culturels et sportifs, et c’est l’outil culturel et récréatif le plus fondamental dans la vie quotidienne des gens. La Chine est le plus grand marché de consommation de cartes de poker au monde, avec près de 4,04 milliards de paires de cartes de poker consommées en Chine en 2019, selon les données de Zhiyuan Consulting.
Au cours des dernières années, la demande du marché chinois du poker est relativement stable, la consommation annuelle est restée à environ 4 milliards de paires, mais en raison des politiques de protection de l’environnement et des facteurs épidémiques de covid – 19, les petites et moyennes entreprises de poker se retirent progressivement du marché. Dans le même temps, avec la poursuite d’une vie de haute qualité et l’augmentation du revenu disponible, les exigences en matière de qualité des produits sont encore améliorées. En tant que consommables de faible valeur, les cartes de poker ont une sensibilité relativement faible aux prix. Les cartes de poker avec une grande popularité de la marque et une bonne qualité des produits sont plus faciles à obtenir la faveur des consommateurs. Par conséquent, la concentration du marché de l’industrie chinoise du poker devrait encore augmenter à l’avenir. En outre, en tant que grand pays manufacturier, le nombre de cartes de poker exportées par la Chine chaque année est en croissance continue. Selon les données douanières chinoises, le nombre de cartes de poker exportées par la Chine en 2020 a atteint 945 millions de paires, en hausse de 9,8% par rapport à l’année précédente. L’expansion de la demande d’exportation de cartes de poker apportera également un nouveau point de croissance au marché du poker.
Dans ce contexte, en tant que l’un des principaux fabricants de cartes de poker en Chine, la mise en œuvre de ce projet améliorera considérablement l’efficacité de la production, l’échelle de production et la technologie de production des produits de cartes de poker de l’entreprise, améliorera efficacement la qualité des produits, aidera à faire face à la libération progressive des parts de marché à l’avenir, donnera la priorité aux opportunités de marché et répondra à la demande du marché pour des cartes de poker de haute qualité. Consolider la position de leader de l’entreprise sur le marché et accroître encore son influence sur le marché. 2. La construction de la nouvelle base permettra de résoudre le goulot d’étranglement de la capacité de production de l’entreprise et de soutenir le développement futur de l’entreprise.
Depuis sa création, l’entreprise s’est engagée dans la production de cartes de poker de haute qualité, en s’appuyant sur l’excellente qualité des produits et la réputation de la marque de l’entreprise, la production et la commercialisation des produits de l’entreprise sont bonnes. De 2018 à 2020, les ventes de cartes de poker de l’entreprise ont été respectivement de 590 millions de paires, 710 millions de paires et 810 millions de paires, avec une croissance annuelle moyenne d’environ 17%. Au cours des trois premiers trimestres de 2021, les ventes de cartes de poker de l’entreprise ont atteint 700 millions d’exemplaires, représentant plus de 86% des ventes annuelles en 2020.
La base de production actuelle de l’entreprise est la base Qidong, avec une capacité nominale de 756 millions de paires, tandis que le volume des ventes de cartes de l’entreprise en 2020 a atteint 810 millions de paires, qui est déjà en surproduction. Bien que l’entreprise ait assuré la livraison et la qualité des produits au moyen d’une planification raisonnable des commandes et d’un point de traitement supplémentaire, elle est actuellement limitée par la zone de production et d’exploitation existante, le nombre d’employés et le nombre d’équipements de production et d’autres facteurs limités. La capacité de production ne peut répondre qu’à peine aux besoins opérationnels actuels de l’entreprise. Selon la tendance actuelle au développement de l’entreprise de cartes à jouer, la capacité de production ne sera pas en mesure de répondre aux besoins opérationnels réels. Par conséquent, l’entreprise a besoin d’urgence de la construction d’une nouvelle base de production, afin de réaliser le plan de développement futur de l’entreprise, d’améliorer sa rentabilité et sa capacité de production stable, et de jeter de bonnes bases pour le développement futur de l’entreprise.
Le projet prévoit la construction d’une nouvelle base de production dans le comté de Quanjiao, ville de Chuzhou, Province d’Anhui, afin d’élargir l’échelle de production des produits de cartes de poker et d’optimiser la distribution de la production existante. Entre – temps, le projet améliorera encore le niveau d’intelligence de la ligne de production de l’entreprise et améliorera efficacement l’efficacité de la production, afin d’améliorer le niveau de production et la capacité d’approvisionnement pour répondre à la demande de l’entreprise de cartes de poker, d’améliorer encore la force concurrentielle globale de l’entreprise, de consolider et d’améliorer la position de l’entreprise sur le marché, et de jeter les bases solides pour l’entreprise d’accroître l’expansion du marché international à l’avenir.
3. Le projet aidera l’entreprise à réduire les coûts de production et de transport et à répartir les risques de production.
Parallèlement à l’amélioration continue des exigences de la Chine en matière de sécurité et de protection de l’environnement, les politiques de protection de l’environnement sont encore plus strictes, les arrêts régionaux de production et d’arrêt de production causés par les politiques régionales ou les accidents de protection de l’environnement se produisent fréquemment, ce qui a un certain impact sur la production normale de certaines entreprises manufacturières. En outre, avec l’intensification de la concurrence sur le marché et l’augmentation des prix des matières premières, de la main – d’oeuvre et d’autres facteurs, la demande d’intrants pour la sécurité et la protection de l’environnement augmente et la pression sur les coûts des entreprises augmente.
Le site de ce projet est situé dans le comté de Quanjiao, ville de Chuzhou, Province d’Anhui. Le papier de poker de l’entreprise est principalement livré par les fournisseurs de Nanchang. Le comté de Quanjiao est situé dans un endroit pratique avec une courte distance de transport, ce qui peut réduire les coûts de transport de l’entreprise dans une certaine mesure. Entre – temps, Chuzhou a certains avantages dans le recrutement, ce qui peut efficacement réduire les difficultés de recrutement. La construction de ce projet d’investissement augmentera l’échelle de production des produits de cartes de poker de l’entreprise, améliorera encore le degré d’automatisation de la production et garantira que les émissions de production sont conformes aux normes en achetant des équipements de production et de protection de l’environnement de pointe, ce qui aidera l’entreprise à réduire Les coûts de production et à améliorer l’efficacité de la production. En outre, la nouvelle base de production de Chuzhou et la base de production existante de Qidong sont divisées en deux provinces, ce qui peut efficacement éviter l’influence des facteurs régionaux incontrôlables sur l’entreprise et fournir un soutien solide pour le développement futur de l’entreprise. Faisabilité du projet
1. L’excellente qualité des produits et le système de contrôle de la qualité de l’entreprise fournissent un soutien solide au projet.
En tant que l’un des fabricants de cartes de poker haut de gamme, l’entreprise produit des cartes de poker exceptionnelles
