Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd.
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai united» et « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) Les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres règlements pertinents ont fait l’objet d’une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Conformément à la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. émise par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 6 août 2018 [2018] No 1252, la société a émis 231143082 actions ordinaires de RMB au public en septembre 2018. Le prix d’émission de chaque action est de 16,07 RMB et le montant total des fonds collectés est de 3 714469 327,74 RMB. Après déduction des frais d’émission de 11324089638 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 43136 RMB (ci – après dénommé « Fonds collectés»), et les fonds susmentionnés ont été mis en place le 11 septembre 2018. Il a été vérifié par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital PwC Zhongtian YZ (2018) No 0555.
Utilisation des fonds collectés cette année et solde de clôture
Jusqu’au 31 décembre 2021, la compagnie a utilisé les fonds levés au cours de l’année en cours, soit 90947241418 RMB, dont 15275119137 RMB après déduction des frais de service pour les intérêts perçus sur les fonds levés et 375397992273 RMB pour les fonds levés. Tous les fonds levés ont été utilisés.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé le Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (stockage dans un compte spécial profond) en fonction de la situation réelle.
Accord de surveillance des fonds collectés
Le 28 septembre 2018, la société a signé un accord de surveillance tripartite sur le stockage des fonds collectés conjointement avec Huatai, l’institution de recommandation, et China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Fuqiang Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Baoan Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) La société et ses filiales hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd. Et qingding Precision Electronics (Huai’an) Co., Ltd. Ont signé conjointement avec Huatai l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Jian’an Sub – Branch et Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua Sub – Branch respectivement. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de fonds collectés inutilisés et les comptes spéciaux originaux des fonds collectés ont été annulés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
En 2021, voir le tableau comparatif ci – joint pour l’utilisation réelle des fonds collectés par la société. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement de la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas de divulgation tardive, vraie, exacte et complète des renseignements pertinents divulgués par la société.
Avis de vérification du promoteur
L’institution de recommandation a vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Les annonces pertinentes et les documents justificatifs concernant l’utilisation des fonds collectés, ainsi que la communication et l’échange avec les cadres supérieurs et les cadres moyens de l’entreprise et d’autres personnes concernées.
Après vérification, le promoteur estime que: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Il n’y a pas eu de violation des dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), etc. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou d’autres violations de l’utilisation des fonds collectés qui nuisent aux intérêts des actionnaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau des avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. En 2021)
Représentant du promoteur:
Zhang xiaopu ningxiaobo
Annexe de Huatai United Securities Co., Ltd.: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é monétaire: RMB
Total des fonds collectés 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 43136 total des fonds collectés cette année 90947241418
Le montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée ne s’applique pas.
Total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation S / o total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 37 539796 622,73 proportion du total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation S / o
Information indiquant si le Fonds de collecte de fonds a été modifié engagement d’investissement total rajusté investissement de l’année en cours montant de l’investissement accumulé à la fin de l’année projets d’investissement réalisés à la fin de l’année projets d’investissement réalisés à l’avance faisabilité du projet engagements d’investissement projets d’investissement et projets supplémentaires de Fonds surlevés (y compris le montant total (1) montant de l’investissement (2) degré d’investissement (%) Changement partiel de l’avantage de l’état d’utilisation déterminé à la date prévue de réinvestissement (3) = 2) changement important de l’avantage de la date de l’état
(1)
Qingding Precision Electronics (Huai’an) have
Circuit imprimé multicouche flexible limité à l’entreprise S / o 24000 China Vanke Co.Ltd(000002) 4000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2902778956253359853869 105.57 novembre 202120528843239 3) Non
Projet d’expansion de la production de panneaux (Note 1) hongqisheng Precision Electronics (Qinhuangdao)
Ltd Advanced HDI Printed Power S / o 1201228431361201228431368044462462122038108404 101.59 October 202120013183964 yes
Projet d’expansion de la production de panneaux routiers (Note 2)
Total – 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 431363 Guangzhou Port Company Limited(601228) 4313690947241418375397962273 104,24
Raisons pour lesquelles le projet d’expansion de la production de circuits imprimés multicouches flexibles de qingding Precision Electronics (Huai’an) Co., Ltd. N’a pas atteint les avantages prévus: selon le prospectus d’offre publique initiale de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. La situation et les raisons pour lesquelles l’expansion de la carte de circuit imprimé multicouche flexible de qingding Precision Electronics (Huai’an) Co., Ltd. N’a pas atteint le calendrier prévu ou les revenus prévus (sous – projets spécifiques) la période de construction du projet est de 3 ans, la quatrième année de production est atteinte, et le bénéfice net prévu pour l’année de production est de 3611155 millions de RMB.
Le projet a atteint l’état de service prévu en novembre 2021, et le taux global d’utilisation de la capacité est encore en phase d’escalade. Entre – temps, il a été affecté par des facteurs externes tels que la situation épidémique de covid – 19, la guerre commerciale sino – américaine et la dépréciation du dollar américain au cours des dernières années. Les avantages escomptés n’ont pas encore été atteints. L’entreprise améliorera l’efficacité en augmentant le taux d’utilisation de la capacité et en achevant avec succès la production et la livraison des commandes en main.
Les changements importants apportés à la faisabilité du projet indiquent qu’il n’y a pas eu de changements importants dans la faisabilité du projet d’investissement des fonds levés au cours de l’année en cours.
Le montant, l’objet et l’état d’avancement de l’utilisation des fonds surlevés il n’y a pas eu d’utilisation des fonds surlevés cette année.
Changement de lieu de mise en oeuvre des projets financés par les fonds recueillis il n’y a pas eu de changement de lieu de mise en oeuvre des projets financés par les fonds recueillis cette année.
Ajustement du mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés il n’y a pas eu d’ajustement du mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés cette année.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés cette année.
Il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés au cours de l’année en cours.
Item (s)
