Code du stock: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) nom abrégé du stock: Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549)
Offre non publique d’actions a en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Mars 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 1 million de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 Yizhang kemite Special Gas Project 75185235700000
300000 tonnes de Fujian Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Body Co., Ltd.
2 / an (27,5%) aliments propres, Électronique 52144494300000 projet de peroxyde d’hydrogène
Total 127329,72 100000,00
Si le montant net réel des fonds levés dans le cadre de cette émission est inférieur au montant total des fonds levés proposés pour les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera en dernier ressort de l’ordre d’investissement, du montant et des modalités spécifiques des fonds levés en fonction du montant net réel des fonds levés et en fonction de L’ordre de priorité des projets, etc., et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même; Si le moment de la mise en place des fonds collectés n’est pas compatible avec le calendrier de mise en œuvre du projet, l’entreprise peut d’abord investir les fonds collectés par elle – même en fonction de l’état réel du calendrier de mise en œuvre du projet et les remplacer après la mise en place des fonds collectés. Nécessité et faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés
Yizhang kemite Special Gas Project
1. Aperçu du projet
La société a l’intention d’investir dans des projets d’électronique et de gaz spéciaux dans la zone de développement industriel du cycle chimique du fluor de Yizhang. Dans le cadre de ce projet, des technologies de pointe telles que la distillation cryogénique profonde, l’adsorption physique, la séparation, le mélange et l’électrolyse sont utilisées pour produire du gaz électronique spécial et du gaz mélangé. Une base de production professionnelle de gaz électronique spécial et de gaz mélangé est nouvellement construite. 15 ensembles de dispositifs de production, de traitement et d’auxiliaires de gaz électronique spécial et de gaz mélangé sont construits à titre préliminaire selon le mode d’exploitation professionnel et industrialisé. L’investissement total est d’environ 7518523 millions de RMB, y compris le chlorure d’hydrogène de qualité électronique, le bromure d’hydrogène de qualité électronique, Iodure d’hydrogène de qualité électronique, mélange de gaz à base de fluor, pentafluorure d’antimoine, trifluorure de chlore de qualité électronique, fluorure de carbonyle de qualité électronique, acétylène de qualité électronique, deutérium et autres produits.
2. Nécessité de la mise en œuvre du projet
Améliorer la disposition des produits électroniques spéciaux et renforcer la compétitivité de base
Le gaz électronique spécial est une matière première essentielle dans le processus de fabrication de l’IC. Entre – temps, il est largement utilisé dans de nombreux autres domaines, tels que l’optoélectronique, les semi – conducteurs composés, Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Les procédés antérieurs de fabrication d’IC, tels que l’épitaxie, le dépôt chimique de vapeur, l’implantation d’ions, le dopage, la gravure, l’élimination du lavage et la formation de films de masquage, nécessitent presque tous des gaz spéciaux électroniques de différents types et de différentes puretés. Ce sont ces gaz qui rendent la puce magnétique semi – conductrice par différents procédés.
La pureté du gaz spécial électronique influence directement la performance, l’intégration et le rendement de l’IC. Le gaz spécial électronique représente environ 20% du coût des matériaux de fabrication de l’IC. Le prix du gaz spécial électronique influence la compétitivité de l’IC sur le marché, de sorte que le gaz spécial électronique est l’un des matériaux clés de la fabrication de l’IC. À l’heure actuelle, le Centre mondial de fabrication d’IC se déplace constamment vers la Chine, et le taux de croissance de l’IC en Chine a atteint environ 30% par an au cours des dernières années. En tant que matériau essentiel de la fabrication d’IC, le gaz spécial électronique, sa demande totale dépasse les attentes du marché.
Conformément à la stratégie de développement et à la configuration industrielle de l’entreprise, sur la base de la consolidation de la position de leader de l’industrie du gaz carbonique, accélérer l’extension à l’ensemble du domaine du gaz électronique spécial et former une base professionnelle de recherche, de développement, de production et de traitement du gaz électronique spécial et du gaz mélangé avec une grande influence dans l’industrie. La mise en œuvre du projet améliorera encore la disposition des produits électroniques spéciaux de gaz de l’entreprise, élargira les catégories de produits de gaz de l’entreprise et renforcera la compétitivité de base de l’entreprise.
La demande de localisation du gaz électronique spécial est urgente
Depuis longtemps, les gaz spéciaux, en particulier les gaz électroniques, dépendent fortement des importations, ce qui entraîne des prix élevés des produits spéciaux, des délais de livraison longs et des retards dans le service. Certains gaz spéciaux utilisés pour le développement de l’industrie militaire et de défense de la Chine sont même limités à la vente à l’étranger. Cela entrave gravement le développement sain et stable de l’industrie chinoise de haute technologie. Les entreprises chinoises de gaz industriel ont un faible coût logistique, un approvisionnement en temps opportun et des avantages évidents en termes de prix des produits. Par exemple, le prix moyen des produits de gaz de haute pureté en Chine est inférieur au prix du marché international. L’utilisation de produits de gaz de haute pureté nationaux peut réduire considérablement Les coûts de fabrication des industries en aval. Par conséquent, la localisation du gaz électronique spécial et même de l’ensemble du gaz spécial est une tendance in évitable.
À l’heure actuelle, les principales multinationales mondiales du gaz ont des bases de production en Chine. Près de 85% du marché chinois du gaz électronique spécial est monopolisé par des entreprises étrangères, en particulier le taux d’autosuffisance de la Chine pour le gaz électronique spécial haut de gamme est très faible. À l’heure actuelle, l’industrie chinoise de l’électronique et du gaz spécial en est encore au stade initial de son développement. L’offre de produits des entreprises chinoises de l’électronique et du gaz spécial est encore relativement unique, l’échelle industrielle globale est relativement petite et la Force des entreprises individuelles est insuffisante. À ce moment – là, l’industrie chinoise des semi – conducteurs est passée du plan de soutien précédent de 100 milliards de RMB à made in China 2025, coïncidant avec la période de gestation et de croissance des nouveaux points de croissance, et la demande de localisation du gaz L’industrie chinoise du gaz spécial électronique est confrontée à des possibilités de développement sans précédent.
Le gaz spécial électronique est le « sang » de l’industrie des semi – conducteurs. Avec l’expansion rapide du marché chinois des semi – conducteurs et des panneaux d’affichage, il est très important de remplacer les importations de matières premières en amont, y compris le gaz spécial électronique. La mise en œuvre de ce projet contribuera à combler le vide chinois dans le domaine des gaz spéciaux électroniques haut de gamme, à briser le monopole étranger et à remplacer progressivement les importations. Établir une image de haute qualité de l’industrie du gaz spécial électronique et améliorer la force globale et la rentabilité de l’entreprise
Sous l’impulsion de l’appui politique et de la demande en aval, le volume et les types de produits des entreprises chinoises de gaz spécial électronique se sont développés rapidement, et la substitution des importations dans ce domaine a commencé. En utilisant la technologie de production de gaz de haute pureté accumulée au cours des 20 dernières années, l’entreprise a vu la dépendance de la technologie des puces, des cristaux, des ordinateurs, des semi – conducteurs, de l’aérospatiale et de l’armée à l’égard de l’électronique et des gaz spéciaux. Après des années de recherche et de coopération avec l’équipe professionnelle des États – Unis, l’entreprise a l’intention de construire le projet de gaz spécial électronique en s’appuyant sur les ressources existantes. Le projet adopte des technologies de production propres de pointe et produit des matériaux chimiques de haute pureté de base électroniques en s’appuyant sur les processus de production matures de l’entreprise et de la Chine. Il est conforme à la stratégie nationale de développement énergétique et à la politique industrielle et est utile pour briser le monopole étranger. Il est important d’ajuster la structure industrielle de la nouvelle industrialisation stratégique dans la région.
L’accent mis par l’État sur l’industrie de haute technologie et la promotion de l’industrie ne peuvent être séparés du soutien de toutes les industries auxiliaires, une chaîne industrielle parfaite joue également un rôle crucial dans la sécurité économique nationale. Le projet tirera pleinement parti de l’avantage de la concentration des ressources, accélérera l’extension à tous les domaines de l’électronique et des gaz spéciaux, saisira activement les opportunités du marché, renforcera la force concurrentielle globale en augmentant les investissements technologiques et financiers, se développera et se développera, jettera de bonnes bases pour le développement durable des entreprises, appuiera la modernisation et le développement des industries nationales de haute technologie telles que les semi – conducteurs et les puces, et créera de la richesse pour la société. Produire de bons avantages économiques et sociaux.
3. Faisabilité de la mise en œuvre du projet
Conforme à la stratégie nationale de développement énergétique, à la politique industrielle et à l’orientation du développement industriel
Le projet appartient au réactif ultra – net de haute pureté et au gaz électronique spécifiés à l’article 12 de la pétrochimie et de l’industrie chimique, qui est le onzième projet encouragé dans le catalogue d’orientation pour l’ajustement de la structure industrielle (2019), au développement technique et à la production de nouveaux produits chimiques fins, Ainsi qu’aux produits chimiques électroniques spécifiés à l’article 39 dans la fabrication de matières premières chimiques et de produits chimiques de la dixième catégorie de projets encouragés dans le catalogue d’orientation pour l’industrie des investissements étrangers (révisé en 2017). Il s’agit du développement et de la production de produits chimiques fins et répond aux exigences des politiques industrielles nationales et locales pertinentes.
La mise en œuvre du projet est conforme à la politique industrielle de l’État. Les variétés de produits ont une valeur ajoutée élevée et un contenu technique élevé, ce qui a un bon potentiel de développement de la transformation en profondeur et des perspectives de développement du marché. Le projet est conforme au Ministère de l’industrie et des technologies de l’information en 2021.
Les exigences du catalogue d’instructions de démonstration pour la première application de nouveaux matériaux clés (version 2021) publié le 31 décembre et entré en vigueur le 1er janvier 2022.
La demande et l’offre de gaz spécial électronique sont fortes et limitées, et le projet contribue à répondre à la demande nationale de remplacement.
Au cours des dernières années, la technologie industrielle en aval du gaz électronique spécial a connu un changement rapide, de sorte que le degré de raffinement du gaz électronique spécial, un matériau clé de ces industries, continue d’augmenter. En outre, en raison du transfert continu de la chaîne mondiale de l’industrie électronique des semi – conducteurs et des panneaux d’affichage vers l’Asie et la Chine continentale, la demande de gaz spécial électronique, principalement des circuits intégrés et des panneaux d’affichage, a augmenté rapidement au cours des dernières années, ce qui est beaucoup plus élevé que la croissance mondiale. Au cours des dernières années, le marché chinois des semi – conducteurs s’est développé rapidement, et le développement rapide des zones en aval pertinentes entraînera une demande croissante de gaz spécial électronique à l’avenir, avec l’atténuation de la situation épidémique à l’avenir. L’industrie des semi – conducteurs continuera de prospérer sous l’impulsion de la révolution énergétique et de la révolution informatique. La croissance mondiale du gaz spécial électronique est principalement due à la forte demande dans les domaines des semi – conducteurs, des panneaux, du stockage, des PCB, de la médecine et d’autres domaines. Le développement rapide des activités du gaz spécial électronique donnera également un nouvel élan à la performance de l’entreprise.
La société a la capacité technique et l’avantage opérationnel de mettre en œuvre le projet d’investissement du capital levé.
L’entreprise est une entreprise cotée dont l’activité principale est la production de gaz et une entreprise de protection de l’environnement dont l’activité principale est la récupération et l’utilisation des gaz de queue de l’industrie pétrochimique. L’entreprise possède des droits de propriété intellectuelle indépendants sur la technologie de récupération, de séparation et de purification des gaz qui a été utilisée avec succès dans la production réelle. En 2018, la société a créé une filiale de gaz rare spécial électronique, qui est une entreprise rare de production de gaz spécial électronique en Chine, de la source de gaz à la purification, au mélange, à la détection et à la vente de l’ensemble de la chaîne industrielle. Elle a produit d’autres types de gaz de qualité électronique pendant de nombreuses années, fournissant de l’oxygène de qualité électronique, de l’azote, de l’argon et d’autres produits aux grandes entreprises de l’industrie électronique.
Le projet adopte des installations et des équipements nationaux fiables ainsi que des technologies de traitement matures importées à l’étranger. L’entreprise dispose d’un certain nombre de professionnels de la détection et de l’analyse et d’un laboratoire professionnel d’analyse du gaz de haute pureté et du gaz mélangé, y compris 6 ensembles de systèmes d’analyse et de traitement, plus de 30 ensembles de chromatographie, spectromètre infrarouge à Transform ée de Fourier et d’autres équipements d’Analyse importés avancés, qui peuvent réaliser la mesure de la teneur en impuretés de qualité ppb. La gestion de la sécurité adopte les normes internationales les plus récentes de l’industrie pour assurer la sécurité des processus de production, d’entreposage et de transport. Dans le domaine de la technologie et de la qualité des produits, le niveau de la Chine peut être considérablement amélioré, la plupart des produits répondent ou dépassent les exigences internationales de qualité des produits de premier plan, comblant ainsi les lacunes de la technologie et du marché chinois. L’entreprise a mis en place une sector – forme complète de gestion de l’information, y compris ERP, mes, etc. le système de suivi des bouteilles à gaz peut surveiller l’état des bouteilles à gaz en temps réel. L’équipement et la technologie de procédé peuvent assurer la maturité et la fiabilité de l’investissement dans le projet. Après la mise en service, la production peut être stable et sûre à long terme en fonction des besoins des clients. L’entreprise s’efforce de créer une chaîne industrielle complète de matières premières, de production, d’emballage, d’essais et d’autres boucles fermées, de réaliser l’autosuffisance, en termes de coûts, aura un avantage significatif.
L’entreprise dispose également d’une équipe de marketing mature, d’une riche expérience de travail réelle, d’une forte capacité de développement du marché, de directeurs des ventes, de personnel d’affaires après une formation professionnelle, d’un concept d’équipe clair, d’une forte capacité de coopération. Depuis 2021, l’entreprise a successivement signé des contrats de vente avec de nombreux agents de gaz spéciaux électroniques. Le gaz spécial électronique de très haute pureté a réalisé de nombreuses ventes uniques, et les commandes sont progressivement émises, avec une forte capacité d’expansion du marché.
4. Estimation des investissements dans le projet
L’investissement total prévu pour le projet est de 7518523 millions de RMB, dont 570 millions de RMB seront utilisés pour recueillir des fonds. 5. Avantages économiques du projet
Après l’achèvement du projet, le taux de rendement interne après impôt du projet est de 27,85%, la période de récupération des investissements après impôt est de 6,84 (y compris la période de construction de 3 ans), et les avantages économiques sont bons.
6. Questions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement pour le dépôt des projets
En ce qui concerne les questions relatives au dépôt et à l’évaluation des incidences sur l’environnement du projet en cours de traitement, la société mettra en œuvre les procédures d’approbation ou de dépôt conformément aux exigences pertinentes.
300000t / A (27,5%) High – Clean Food and Electronic Hydrogen Peroxide Project of Fujian Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) Body Co., Ltd.
1. Aperçu du projet
Le montant total de l’investissement du projet est de 5214449 millions de RMB, et l’investissement est de 300000 tonnes / an (27,5%) de peroxyde d’hydrogène. Le plan de produit comprend quatre types de produits, y compris le peroxyde d’hydrogène de qualité électronique, alimentaire, dilué de qualité industrielle et concentré de qualité industrielle. La production réelle de chaque produit peut être ajustée en fonction de l’offre et de la demande du marché. Dans le cadre de ce projet, le peroxyde d’hydrogène est produit à l’aide d’un catalyseur de palladium à lit fixe à base d’Anthraquinone, qui présente les avantages d’une haute qualité, d’une faible consommation d’énergie, d’un faible coût et d’une bonne performance en matière de sécurité, tout en étant adapté à La production à grande échelle, et qui est inclus dans le premier lot du catalogue national des technologies de production moins polluantes pour les industries clés de la Commission économique et commerciale d’État, qui appartient à la technologie de production moins
2. Nécessité de la mise en œuvre du projet
L’industrie mondiale du peroxyde d’hydrogène entrera dans une nouvelle phase de développement rapide
Le peroxyde d’hydrogène, communément appelé peroxyde d’hydrogène, est un produit chimique important. Comme l’oxygène produit après sa décomposition a de nombreuses fonctions telles que le blanchiment, l’oxydation, la désinfection et la stérilisation, et n’a pas de sous – produits et n’a pas besoin d’un traitement spécial, il est largement utilisé Dans la fabrication du papier, le textile, l’industrie chimique et d’autres produits industriels et agricoles. Étant donné que le peroxyde d’hydrogène est pratiquement exempt de pollution, il est appelé « le produit chimique le plus propre ». Ces dernières années, son champ d’application s’est continuellement élargi et, en plus des trois principaux domaines d’application, il a été continuellement développé et appliqué à de nouvelles applications.
Dans les domaines de l’électronique, de l’alimentation et d’autres domaines, le peroxyde d’hydrogène, en tant qu’oxydant, présente les avantages de réduire la pollution et les coûts. Le peroxyde d’hydrogène est un produit chimique respectueux de l’environnement largement utilisé dans de nombreuses industries, de sorte qu’il a reçu une grande attention de la part des pays développés qui ont des lois et des règlements relativement solides en matière de protection de l’environnement. Il est devenu un produit « chaud » qui remplace les produits chlorés. Au cours des dix dernières années, la demande mondiale a augmenté rapidement, tandis que le développement continu et le progrès technologique de l’industrie du peroxyde d’hydrogène lui – même ont fait baisser considérablement le prix de vente des produits du peroxyde d’hydrogène. On peut s’attendre à ce que l’industrie mondiale du peroxyde d’hydrogène entre dans une nouvelle période de développement rapide.
Il existe des contradictions structurelles dans l’approvisionnement local en peroxyde d’hydrogène en Chine
À l’heure actuelle, la capacité de production, la production et la consommation de peroxyde d’hydrogène en Chine sont les plus élevées au monde. Cependant, en raison de la particularité de l’instabilité chimique et de l’explosion du peroxyde d’hydrogène, il a un certain rayon de vente (300 ~ 500 km), ce qui conduit à la dispersion de la capacité de production de l’industrie du peroxyde d’hydrogène, le degré de concentration de la capacité de production est maintenu à un niveau relativement faible et la concurrence est féroce.
Des études connexes montrent que 83% de la capacité de peroxyde d’hydrogène de la Chine se trouve actuellement dans l’est de la Chine (63%), le nord de la Chine (6%) et
