Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) rapport de vérification du contrôle interne
31 décembre 2021
Rapport d’audit du contrôle interne
KPMG hzsz No 2203143 Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) tous les actionnaires:
Conformément aux lignes directrices pour l’audit du contrôle interne des entreprises et aux exigences pertinentes des normes de pratique de l’ACP en Chine, nous avons vérifié l’efficacité du contrôle interne des états financiers au 31 décembre 2021 de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) (ci – après appelée « la banque»).
Responsabilité de l’entreprise en matière de contrôle interne
Il incombe au Conseil d’administration de votre banque d’établir, d’améliorer et de mettre en œuvre efficacement le contrôle interne et d’évaluer son efficacité conformément aux normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, aux lignes directrices pour l’application du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne de L’entreprise.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne en matière d’information financière et de signaler les lacunes importantes relevées dans le contrôle interne en matière d’information non financière, sur la base de notre travail de vérification.
Iii. Limites inhérentes au contrôle interne
Le contrôle interne a ses limites inhérentes et il est possible qu’il ne prévienne pas et ne détecte pas les inexactitudes. En outre, étant donné que l’évolution de la situation peut entraîner des contrôles internes inappropriés ou une réduction du degré de conformité aux politiques et procédures de contrôle, il y a un certain risque de spéculer sur l’efficacité future des contrôles internes sur la base des résultats de la vérification des contrôles internes.
Rapport d’audit du contrôle interne (suite)
KPMG hzsz No 2203143 IV. Opinion de vérification sur le contrôle interne des rapports financiers
À notre avis, la Banque a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants le 31 décembre 2021, conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises et aux règlements connexes.
KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China
Cheng Hailiang
Beijing Ma Xin, Chine
25 mars 2022
