À propos de Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661)
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Institution de recommandation (souscripteur principal)
(618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone)
Shanghai Stock Exchange:
Nous avons reçu la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’actions de Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661)
Sauf indication contraire, l’abréviation utilisée dans la présente réponse est la même que celle utilisée dans le prospectus pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021. Dans la présente réponse, s’il y a une différence entre les totaux et la somme des sous – totaux, les totaux sont arrondis.
Questions de vérification en gras
Examiner les réponses aux questions énumérées dans la lettre d’enquête
Modifications et ajouts en italique à la réponse à la lettre d’enquête de la ronde d’examen (en gras)
Table des matières
Question 1: À propos de l’ancien projet et de ce projet… 4 question 2: sur la faisabilité de ce projet de collecte de fonds… 19 question 3: À propos du projet de sonde… Question 4: À propos du Fonds de roulement supplémentaire… Question 5: sur l’échelle de financement et la mesure des revenus… Question 6: À propos de la marge brute… 113 Question 7: À propos des autres… 119 question 1: À propos de l’offre précédente et de l’offre actuelle
Selon les documents de demande: (1) au 30 septembre 2021, 64 411000 RMB avaient été utilisés pour le Fonds collecté lors de l’introduction en bourse précédente de la société, soit 20,65% du montant net du Fonds collecté lors de l’introduction en bourse précédente; Au 30 septembre 2021, les actifs financiers de négociation de l’émetteur s’élevaient à 201793 millions de RMB, principalement des produits financiers bancaires achetés par l’émetteur, et il n’y avait pas d’actifs financiers de négociation en 2018 – 2020; Il existe une grande différence entre le projet d’investissement actuel et le projet d’investissement précédent; Le contenu de l’investissement des projets d’investissement précédents et des projets d’investissement actuels comprend l’investissement dans des projets de construction, l’achat d’équipements de production, de recherche et de développement et d’installations de soutien correspondantes.
L’émetteur doit expliquer: (1) l’état d’avancement le plus récent et les travaux de construction ultérieurs, l’utilisation des fonds et l’état d’avancement prévu des projets financés antérieurement, les raisons pour lesquelles le ratio d’utilisation des fonds collectés est faible, s’il est avancé comme prévu et s’il y a des retards, et les différences spécifiques entre ce projet financé et le projet de sonde financé antérieurement; Le contenu et l’utilisation spécifiques de l’équipement et des travaux de construction achetés dans le cadre du projet d’investissement précédent, les principales différences et relations entre le projet d’investissement et le projet d’investissement précédent, le partage de l’équipement et de la ligne de production, la duplication du contenu à investir ou à acheter dans les Deux projets d’investissement, et la rationalité et la nécessité du projet d’investissement sont analysées en combinaison avec les conditions ci – dessus; La question de savoir si les fonds collectés avant et les fonds collectés peuvent être clairement distingués et s’il existe des situations d’utilisation mixte; Sur la base de l’intervalle de temps entre les deux appels d’offres, analyser si les fonds recueillis sont conformes aux dispositions de la question 1 de la question Q & a sur l’examen de l’émission et de la cotation de titres par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique.
Objet: I. Description de l’émetteur
L’état d’avancement le plus récent et la construction subséquente, l’utilisation des fonds et l’état d’avancement prévu des projets financés antérieurement, les raisons de la faible proportion d’utilisation des fonds recueillis, la question de savoir si les projets progressent comme prévu et s’il y a des retards, et les différences spécifiques entre les projets financés et les projets financés antérieurement.
1. Mise à jour de l’état d’avancement et de la construction subséquente, de l’utilisation des fonds et de l’état d’avancement prévu des projets financés par l’avance (1) Mise à jour de l’état d’avancement et de la construction subséquente des projets financés par l’avance
Projet d’expansion de la production de pièces électroniques de précision MEMS
La période de construction prévue du projet d’expansion de la production de pièces électroniques de précision MEMS est de 36 mois. Le cycle de construction du projet devrait être terminé en six étapes, y compris l’étude de faisabilité, la planification et la conception préliminaires, la décoration du site, l’achat et l’installation d’équipement, le recrutement et la formation du personnel et l’exploitation expérimentale. Au 31 décembre 2021
L’étude de faisabilité, la planification préliminaire et la phase de conception du projet ont été achevées comme prévu et la plupart des sites ont été achevés.
En ce qui concerne la décoration des sols, l’achat et l’installation d’équipements ainsi que le recrutement et la formation du personnel sont en cours. Les entreprises suivantes:
Poursuivre la mise en œuvre du projet conformément au plan en fonction des conditions d’exploitation réelles.
Projet d’expansion de la production de sondes d’essai à puce semi – conductrice
La période de construction prévue du projet d’expansion de la production de sondes d’essai de puces semi – conductrices est de 36 mois, et la période de construction technique du projet
Il est prévu de terminer la mise en oeuvre en six étapes, y compris l’étude de faisabilité, la planification et la conception préliminaires, la décoration du site et la conception.
Préparation à l’achat et à l’installation, au recrutement et à la formation du personnel, à l’essai. Au 31 décembre 2021,
L’étude de faisabilité, la planification préliminaire et la phase de conception ont été achevées comme prévu et la rénovation et l’équipement du site sont en cours.
Achat et installation. La société de suivi poursuivra la mise en œuvre du projet conformément au plan en fonction des conditions d’exploitation réelles.
Projet de construction du Centre R & D
Le projet de construction du Centre R & D devrait durer 24 mois et être achevé en six étapes, notamment:
Étude de faisabilité, planification préliminaire, conception, construction et aménagement du site, achat et installation d’équipement, recrutement du personnel et
Formation et mise en service. Au 31 décembre 2021, l’étude de faisabilité, la planification préliminaire et la conception du projet
La phase de planification a été achevée comme prévu et la décoration du site et l’achat et l’installation d’équipement sont en cours. Les sociétés suivantes seront
Selon les conditions d’exploitation réelles, poursuivre la mise en œuvre du projet comme prévu.
Utilisation des fonds et progrès prévus
Selon le rapport de vérification du capital publié par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) (Tian Heng Certified Public Accountants Zi (2021)
00031), la date de réception des fonds collectés précédemment par la société est le 23 mars 2021.
Selon le plan d’investissement divulgué, la société investira 12 728,57 $au cours de la première année suivant la mise en place des fonds recueillis antérieurement.
10 000 RMB, 134347 200 RMB pour la deuxième année et 50 324600 RMB pour la troisième année.
Jusqu’en 202112
Au 31 décembre, l’état d’utilisation et l’état d’avancement prévu des fonds collectés précédemment par la société étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant total de l’investissement proposé à utiliser jusqu’à la date du plan montant total de l’investissement proposé à utiliser à partir de 2021 montant de l’investissement du projet à utiliser à partir de 2021 fonds collectés fonds disponibles 31 décembre montant de l’investissement réel à la date du plan montant de l’investissement
Projet d’expansion de la production de pièces électroniques de précision MEMS 1410613125761015 Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) 0926322380
Projet d’expansion de la production de sondes d’essai de puces à semi – conducteurs 761965761965 – 284295389539
Projet de construction du Centre R & D 11 000,00 11 000,00 – 189422 2 712,91
Total 32 725,78 31 195,75 1 530,03 9 546,43 9 832,09
Note: le montant réel de l’investissement ci – dessus n’a pas été certifié par l’ACP, et le montant prévu de l’investissement à la fin de 2021 = indiqué dans le prospectus
Montant prévu de l’investissement pour la première année / 12 Nombre de mois pendant lesquels les fonds effectivement collectés sont disponibles
Selon le tableau ci – dessus, l’échelle d’investissement du projet d’investissement précédent de la société s’élevait à 327257800 RMB, dont:
31 195750 RMB ont été investis avec les fonds collectés et 15 Strait Innovation Internet Co.Ltd(300300) RMB avec les fonds propres.
Selon le tableau ci – dessus, au 31 décembre 2021, l’utilisation totale des fonds collectés précédemment par la société était de 9 832,09.
Le calendrier d’utilisation prévu est de 9546300 RMB, ce qui correspond au calendrier d’utilisation prévu.
2. Les raisons du faible taux d’utilisation des fonds collectés sont – elles avancées comme prévu et s’il y a des retards?
Selon le rapport de vérification du capital publié par Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) (Tian Heng Certified Public Accountants Zi (2021)
00031), la date de réception des fonds collectés précédemment par la société est le 23 mars 2021, et les fonds collectés précédemment sont nets.
Il s’élève à 311957500 yuans.
Au 30 septembre 2021, l’heure d’arrivée des fonds levés était de 6 mois et les fonds levés avaient été utilisés.
64 411000 RMB, soit 20,65% du montant net des fonds collectés précédemment, y compris les dépenses d’émission de 42 242500 RMB
Représente 30,11% du total des fonds collectés précédemment, ce qui est conforme au calendrier d’utilisation prévu; Au 31 décembre 2021,
Le temps d’arrivée des fonds collectés antérieurement est de 9 mois, et les fonds collectés antérieurement ont été utilisés à 98 320900 RMB, ce qui représente le montant net des fonds collectés précédemment.
31,52% du montant total, y compris les dépenses d’émission de 42 242500 RMB, Représentant 39,68% du montant total des fonds collectés précédemment,
Il est également conforme au calendrier d’utilisation prévu.
La faible proportion d’utilisation des fonds collectés antérieurement est principalement due à la courte période de réception des fonds collectés antérieurement. En outre, les entreprises
L’équipement acheté pour les projets financés avant la mise en oeuvre présente les caractéristiques d’une valeur plus élevée et d’un cycle d’achat plus long, généralement par étapes.
L’achat par voie de paiement retarde dans une certaine mesure l’utilisation des fonds collectés.
Par conséquent, les projets d’investissement initial de l’entreprise ont été réalisés comme prévu et il n’y a pas eu de retard.
3. Différences spécifiques entre les projets de sonde financés par ce fonds et ceux financés par le Fonds précédent
Le projet de sonde de collecte est le « projet de production de masse R & D de sonde d’essai de Wafers de procédé mems» et le « projet d’essai au niveau du substrat».
Projet de production de masse pour la recherche et le développement de sondes d’essai, le projet de sondes d’investissement initial est le « projet d’expansion de la production de sondes d’essai de puces semi – conductrices », qui est le principal
Les différences sont les suivantes:
Domaine d’application
Les produits de sonde du projet d’investissement actuel et du projet d’investissement précédent de l’entreprise sont utilisés dans la chaîne industrielle des semi – conducteurs et les domaines connexes en aval, mais ils sont utilisés dans différents liens de fabrication, comme suit:
Domaine d’application du produit final du projet d’investissement
Projet d’expansion de la production de sondes d’essai de puces à semi – conducteurs
Recherche et développement de sondes d’essai de Wafers pour le procédé MEMS
Phase d’essai de la sonde d’essai au niveau du substrat
Processus de production
Le processus de production de base du projet « MEMS Process Wafer Test Probe R & D production de masse » est le processus de fabrication de MEMS à base de silicium, dont les principales procédures comprennent l’amincissement des plaquettes de silicium, le revêtement adhésif, l’exposition, le développement, la corrosion, le dépôt de placage, les essais (y compris les essais de performance électrique et mécanique), etc., tandis que le processus de production de base du projet « semiconductor chip test Probe Expansion Project » est le processus d’usinage de précision. Ses principales procédures de travail comprennent le traitement des pièces, le dépôt de polissage, le dépôt de placage, le pré – assemblage, l’assemblage, les essais, etc., et il existe de grandes différences entre les deux processus de production. Par exemple, le processus de dépôt du « projet d’expansion de la sonde d’essai des puces semi – conductrices » est principalement le processus de dépôt chimique, tandis que le processus de dépôt du « projet de production de masse de la sonde d’essai des Wafers du processus MEMS » est le processus de dépôt physique et chimique. L’entreprise est profondément engagée dans le domaine de la fabrication de précision, avec une forte expérience et des avantages dans la fabrication de précision et la technologie MEMS. Coopération de l’entreprise avec des fabricants de semi – conducteurs de renommée internationale tels que Italian France Semiconductor et NVIDIA
