Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a en 2022
Avril 2002
Voir Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 2022 Plan d’actions a de la Banque de développement non publique pour l’interprétation des termes professionnels utilisés dans le présent rapport d’analyse de faisabilité.
Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont arrondies à la deuxième décimale si la somme des sous – valeurs ne correspond pas à la fin du total.
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 1 220 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents sera entièrement investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet investissement total proposé fonds collectés
Projet d’élevage porcin
1 dongchong phase III Pig Breeding Base Construction Project 19614581 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 Yunfu Yunan wenshi Ecological Breeding Co., Ltd. Pig Seedling Breeding 18 000,00 11 000,00 Colony production Construction Project
3 Furong village, hehe Town, Rongshui County Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Group Aquaculture Poverty Alleviation 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000 Project
4 ferme aquacole de Pubei meishen Aquaculture Co., Ltd. 30 000,00 23 000,00
5. Hainan Changjiang Daan Integrated 150000 Head Aquaculture Project 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000
Ii) autres projets
6 Fonds de roulement supplémentaire 36 000,00 36 000,00
Total 153614,58 122000,00
Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est inférieur au montant des fonds collectés proposés pour le projet susmentionné, la société ajustera et décidera finalement du montant spécifique des investissements des fonds collectés en fonction du montant net réel des fonds collectés et des priorités du projet, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société par autofinancement. Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir à l’avance des fonds autofinancés en fonction des besoins réels de l’avancement du projet et les remplacer après que les fonds collectés ont été disponibles conformément aux procédures spécifiées dans les lois et règlements pertinents.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés
Projet d’élevage porcin
1. Informations de base sur le projet
Les informations de base sur les projets d’élevage porcin dans le cadre de ce projet d’investissement financé par les fonds collectés sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet principal lieu de mise en oeuvre numéro de collecte proposé Fonds d’investissement total du projet
Construction d’une base d’élevage porcin de phase III à dongchong
1. Set yaoshui 19614581 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Company village, yantang Town, Lingxian County, Pastoral Development Co., Ltd.
Yunfu City Yunan wenshi Ecological Breeding Yunfu City Yunan Guangdong Province Yunfu City
2 Co., Ltd. Pig Seedling Breeding production Jian wenshi Ecological Nursing an District gaocun Town Qingshui 18 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 100000 set up Project Colony Co., Ltd.
Rongshui meishennong Guangxi Zhuang Autonomous Region
3 Tang Ren Mu Technology Co., Ltd., Furong village, hehe Town, Rongshui County, Liuzhou City Rongshui Miao Nationality 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000 Shen Group Breeding and Poverty Alleviation Project Co., Ltd., hehe Town, Autonomous County
Rongcun
Yangpu North American Shenyang Guangxi Zhuang Autonomous Region
Shi30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000 ke Town Badong village, Pubei County, Qinzhou City
Hainan Changjiang Da’an Integration 15 Hainan meishen Nong Changjiang Li Nationality in Hainan Province
500000 Head breeding project Animal Husbandry Technology Co., Ltd. Haiwei Town, Haiwei County, da30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000 company an Village
Total 117614,58 86 000,00
2. Nécessité de la construction du projet
Le modèle d’élevage porcin à grande échelle est la tendance au développement de l’industrie
À l’heure actuelle, la proportion de petites et moyennes exploitations d’élevage porcin en Chine est relativement élevée et le degré d’élevage à grande échelle est relativement faible. Les petites et moyennes exploitations agricoles sont limitées par des facteurs tels que l’état des installations et l’accumulation de technologies, et sont désavantagées en termes de coût, d’efficacité et de capacité de faire face au risque de fluctuation des prix du marché. L’élevage à grande échelle présente des avantages évidents en ce qui concerne l’achat de matières premières, la production normalisée, l’efficacité par habitant et le contrôle des coûts, et il peut fournir des produits animaux sûrs à la société à long terme et de façon stable. L’élevage à grande échelle est propice au contrôle de la sécurité alimentaire et à l’amélioration de la qualité des produits animaux en Chine.
Par conséquent, les entreprises d’élevage à grande échelle et normalisées ont de grands avantages comparatifs en matière de capital, de technologie et de gestion de la qualité, ce qui est une tendance évidente au développement de l’industrie.
Nécessité de réaliser la stratégie de développement de l’entreprise
L’entreprise a établi l’objectif de développement de l’ensemble de la chaîne industrielle de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation qui est l’excellence mondiale et a adhéré à la stratégie de gestion de l’ensemble de la chaîne industrielle du porc autour de trois industries, à savoir « l’alimentation biologique, l’élevage sain et La viande de marque ». L’entreprise adopte principalement le mode d’auto – alimentation de l’ensemble du processus, contrôle chaque lien d’élevage de porcs, formule un plan strict de prévention et de contrôle des épidémies, améliore continuellement l’efficacité de l’élevage, réduit les coûts de production et forme un avantage concurrentiel à faible coût de l’élevage à grande échelle. À l’heure actuelle, l’entreprise se concentrera sur les provinces de Hunan, Guangdong, Hainan et d’autres régions pour continuer à développer vigoureusement les activités d’élevage porcin.
3. Faisabilité de la mise en œuvre du projet
(1) Politique nationale de soutien à la production porcine
En septembre 2019, le Bureau général du Conseil d’État a publié l’avis du Bureau général du Conseil d’État sur la stabilisation de la production porcine et la promotion de la transformation et de la modernisation (GBF [2019] No 44), qui précise que l’objectif du taux d’autosuffisance du porc est d’environ 95% et que le taux d’échelle de l’élevage atteindra environ 58% d’ici 2022; D’ici 2025, le taux d’échelle de l’élevage atteindra plus de 65%.
En mars 2020, la Commission nationale du développement et de la réforme et le Ministère de l’agriculture et des zones rurales ont souligné dans les avis de mise en œuvre sur le soutien aux entreprises privées pour le développement de la production porcine et des industries connexes: « Renforcer le soutien politique aux entreprises privées pour le développement de la production porcine, optimiser l’environnement du marché des entreprises privées pour le développement de l’industrie porcine et guider les entreprises privées pour améliorer la qualité du développement de l’industrie porcine ». Cela fournit un soutien politique aux entreprises privées d’élevage porcin.
L’entreprise possède une riche expérience de la gestion de la production et de la réserve de talents.
En ce qui concerne la gestion de la production, l’entreprise a mis en place un système complet de gestion de la production et de l’exploitation. Depuis 2008, l’entreprise s’est engagée dans l’élevage de porcs reproducteurs, a investi dans la construction d’une base moderne d’élevage de porcs reproducteurs en Hunan, Hebei et Gansu, a coopéré avec des universités chinoises et des entreprises d’élevage étrangères pour mener à bien l’élevage conjoint, a amélioré la performance génétique des porcs reproducteurs, a amélioré les avantages de l’élevage et a amélioré la qualité du Depuis 2016, l’entreprise a commencé à étendre ses activités d’engraissement en aval. Des normes techniques et de qualité strictes ont été établies pour tous les liens, de la conception des porcheries, de l’équipement et des installations à la sélection des porcs reproducteurs, à la fécondation et à l’accouplement, à la grossesse et à la mise bas, à La conservation et à l’engraissement, et des dossiers de construction de cartes ont été établis pour assurer la sécurité et la traçabilité. L’entreprise et les experts continuent de démontrer, et par la pratique continue, ont maîtrisé la technologie d’élevage des bâtiments, ont résolu la ventilation, la prévention des épidémies, la protection de l’environnement et d’autres problèmes techniques, l’effet d’exploitation est bon. Entre – temps, la plaque d’alimentation de l’entreprise et la plaque d’élevage de porcs sont liées, la production et la nutrition sont liées, la formule de nutrition des aliments pour animaux est améliorée, le mode d’alimentation combiné à plusieurs étapes des aliments pour porcs d’engraissement est conçu, les aliments biologiques sont popularisés et une Nutrition précise est réalisée. Renforcer la surveillance, la prévention et le contrôle en temps réel des épidémies, améliorer l’efficacité du personnel et des fonds, afin de contrôler les coûts d’élevage. En ce qui concerne la réserve de talents: l’entreprise est engagée dans l’industrie porcine depuis de nombreuses années. Grâce à la combinaison de la culture interne et du recrutement social, l’entreprise a cultivé et introduit d’excellents talents spécialisés dans l’élevage génétique, la conception et la construction de fermes porcines, la gestion de la production, la nutrition et l’alimentation, la prévention et le contrôle des épidémies, la protection de l’environnement, etc., et est devenue une équipe d’élevage avec de nombreuses années d’expérience abondante dans la gestion moderne de l’élevage porcin à grande échelle et d’excellentes connaissances
En bref, les projets d’investissement de la société financés par les fonds collectés dans le cadre de cette émission ont une bonne base en termes d’expérience de la gestion de la production et d’affectation du personnel, afin d’assurer efficacement le bon déroulement des projets d’investissement.
4. Analyse des avantages économiques du projet
Grâce à la démonstration de faisabilité et à l’estimation du revenu du projet, le projet d’investissement du Fonds collecté présente de bons avantages économiques. Après la mise en œuvre du projet, il peut apporter un flux de trésorerie stable à l’entreprise.
5. Approbation du projet
Dans le cadre de ce projet d’investissement financé par les fonds collectés, l’examen et l’approbation du projet d’élevage porcin sont les suivants:
Titre du projet
No.
1 projet de construction d’une base d’élevage porcin de la phase III de dongchong
2 Yunfu City Yunan wenshi Ecological Aquaculture Co., Ltd. 2019 – 445303 – 03 – 085423 yunhuan (Yunan) Shensi porcine Breeding and Construction Project [2021] no.20
3 Furong village, hehe Town, Rongshui County Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Group 2020 – 450225 – 03 – 048324 Liu Shen Huancheng Shen Zi
Projet de lutte contre la pauvreté en aquaculture [2021] No 2
4 Pubei meishen Aquaculture Co., Ltd. Farm 2020 – 450722 – 03 – 049565 qinhuanshen [2021] No.12
5. Hainan Changjiang Daan Integrated 150000 Head Breeding 2020 – 469026 – 03 – 022866 qionghuanhan [2021] 234 Project No.
Fonds de roulement supplémentaire
1. Informations de base sur le projet
La société a l’intention d’utiliser 360 millions de RMB de fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions pour compléter le Fonds de roulement afin de mieux répondre aux besoins quotidiens de rotation des fonds de la société pour la production et l’exploitation après l’expansion de la capacité et d’améliorer encore la rentabilité globale de La société.
2. Nécessité de la mise en œuvre du projet
L’entreprise a mis en place une chaîne industrielle complète de porcs vivants intégrant la R & D et la production d’aliments pour animaux, l’élevage de porcs reproducteurs, l’engraissement de porcs commerciaux, l’abattage de porcs vivants et la transformation de produits de viande autour de trois industries, à savoir « l’alimentation biologique, l’élevage sain et les produits de viande de marque». L’entreprise promeut vigoureusement le développement de l’industrie de l’élevage porcin et met en place un modèle d’entreprise pour l’ensemble de la chaîne industrielle du porc. La mise en œuvre du plan stratégique ci – dessus ne peut se faire sans un soutien stable en matière de capital. Grâce à la collecte de fonds pour compléter le Fonds de roulement, le capital de l’entreprise sera encore épaissi, ce qui constituera un soutien efficace au déploiement stratégique à long terme de l’entreprise et favorisera l’entreprise à progresser fermement vers l’objectif fixé. 3. Faisabilité de la construction du projet
La reconstitution du Fonds de roulement par la collecte de fonds est conforme aux politiques industrielles pertinentes et à la situation actuelle de l’industrie dans laquelle l’entreprise est située, ainsi qu’à la situation actuelle de développement réel de l’entreprise, ce qui est propice au renforcement de la force du capital de l’entreprise, à la satisfaction de La demande de fonds pour l’exploitation de l’entreprise, à l’amélioration continue des avantages économiques de l’entreprise et au développement sain et durable de l’entreprise; Entre – temps, les actions de passage
