Offre non publique d’actions a en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Avril 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 900 millions de RMB (y compris ce montant), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total prévu fonds collectés (10 000 RMB) montant de l’investissement (10 000 RMB)
Projet de parc industriel de fabrication intelligente en caoutchouc V avec une production annuelle de 500 millions de mètres 155093,67 84 462,23
2. Digital Intelligent Management Platform Construction Project 553777553777
Total 160631,44 90 000,00
Note: le montant total des fonds collectés est le montant après déduction de 103,5 millions de RMB de nouveaux investissements financiers et d’investissements proposés au cours des six mois précédant la date de résolution de la sixième réunion du septième Conseil d’administration (15 avril 2022) et avant cette émission.
Lorsque les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sont disponibles, si le montant net des fonds effectivement collectés est inférieur au montant des fonds collectés proposé ci – dessus, le Conseil d’administration et les personnes autorisées de la société ajusteront et décideront finalement des projets d’investissement spécifiques des fonds collectés en fonction du montant net des Fonds effectivement collectés et conformément aux lois et règlements pertinents, dans le cadre des projets d’investissement des fonds collectés susmentionnés, en fonction de l’état d’avancement des projets d’investissement des fonds collectés et des besoins en fonds, etc. En ce qui concerne l’ordre de priorité et le montant spécifique de l’investissement de chaque projet, la partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds autofinancés en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer conformément aux procédures des lois et règlements pertinents après que les fonds collectés ont été disponibles.
Informations de base sur les projets d’investissement des fonds collectés
Projet de parc industriel de fabrication intelligente en caoutchouc V avec une production annuelle de 500 millions de mètres
1. Informations de base sur le projet
L’investissement proposé pour ce projet est d’environ 1 5509367 millions de RMB. Sur la base de la planification stratégique de l’entreprise et en combinaison avec l’environnement politique actuel, la tendance au développement de l’industrie et la demande des clients en aval, l’entreprise propose de construire un nouveau parc industriel de fabrication intelligente de bandes v en caoutchouc dans la zone de rassemblement industriel Cangshan, Comté de Tiantai, ville de Taizhou, Province du Zhejiang. Dans le cadre de ce projet, 273 mu de terres seront nouvellement réquisitionnées pour la construction d’ateliers, d’entrepôts, d’ateliers et d’installations de soutien à la production. Entre – temps, l’équipement de production intelligent développé et conçu par l’entreprise sera utilisé. En outre, l’équipement de production avancé de l’industrie sera acheté, le personnel de production sera augmenté et la capacité de production de la ceinture en V en caoutchouc sera améliorée de façon globale.
La mise en œuvre de ce projet d’investissement est conforme au plan stratégique global de l’entreprise et répond aux exigences du développement des affaires de l’entreprise. Il peut grandement améliorer le niveau de fabrication intelligente de l’entreprise, renforcer la compétitivité de base de l’entreprise, consolider la position de l’industrie de l’entreprise, et a de bons avantages sociaux et économiques.
2. Entité chargée de la mise en œuvre du projet
Le projet est principalement mis en œuvre par Zhejiang Sanlux Co.Ltd(002224) intelligent Transmission Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de Sanlux Co.Ltd(002224)
3. Nécessité de la mise en œuvre du projet
Mettre en œuvre la disposition stratégique de l’entreprise et réaliser le développement de haute qualité de l’entreprise
Depuis sa création en 1984, l’entreprise a été profondément engagée dans l’industrie des ceintures en V en caoutchouc, a toujours adhéré à la valeur de l’entreprise de « créer de la valeur avec la qualité », a apporté des produits et des services de haute qualité aux utilisateurs, est devenue une entreprise leader axée sur l’industrie des ceintures en V en caoutchouc. Selon les statistiques de l’Association chinoise de l’industrie du caoutchouc, l’entreprise s’est classée première dans l’industrie en termes de production et de ventes de ceintures V en Chine pendant de nombreuses années consécutives et est devenue une marque emblématique dans l’industrie. À l’heure actuelle, l’entreprise a accumulé une expérience technique mature et un processus de production, optimisé et normalisé continuellement le système de gestion interne, formant un ensemble de modèles de production et d’exploitation efficaces, reproductibles et généralisables.
À l’heure actuelle, l’entreprise a déterminé la disposition stratégique de l’industrie des courroies en V en caoutchouc pour continuer à cultiver profondément, et a répondu activement à l’appel national pour la transformation et la mise à niveau de la fabrication intelligente, et a continué à développer de nouveaux produits de courroies en V en caoutchouc avec l’objectif de « répondre à la demande du marché et de poursuivre un coût extrême» et de nouveaux équipements techniques avec l’automatisation, l’intelligence, l’économie d’énergie et la stabilité comme noyau. Dans le même temps, en fonction de l’orientation différente des produits, la production et la vente différenciées des produits peuvent être réalisées, couvrant différentes sous – industries de l’industrie des ceintures V, améliorant ainsi le niveau de rentabilité de l’entreprise et la capacité globale de lutte contre les risques.
Dans le cadre de ce projet, un parc industriel de courroies V en caoutchouc d’une capacité annuelle de 500 millions de mètres sera construit dans le comté de Tiantai, dans la ville de Taizhou. Sur la base des avantages techniques de pointe, des avantages en matière de talents et des technologies de production, une ligne de production de niveau avancé en Chine sera équipée pour produire des courroies V en caoutchouc normalisées.
La mise en œuvre de ce projet est conforme à la stratégie de développement de l’entreprise et est propice à la promotion de la transformation et de la mise à niveau de la fabrication intelligente de l’entreprise, à l’amélioration du niveau d’automatisation de la production, à la réalisation de la gestion numérique, avec de bons avantages économiques et sociaux, à la promotion du développement de haut niveau de l’entreprise et à la création d’une plus grande contribution au développement de l’industrie manufacturière chinoise et de l’économie locale
Transformation et mise à niveau de la fabrication intelligente pour consolider la position de l’entreprise dans l’industrie
À l’heure actuelle, l’économie mondiale est dans un nouveau cycle de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle, et l’industrie manufacturière chinoise est dans une phase critique de transformation d’un grand renforcement et d’un développement rapide en un développement de haute qualité. La fabrication intelligente est le point clé pour que la Chine devienne un grand pays manufacturier en tant que puissance manufacturière. Les provinces, les villes et les régions en font également le point central du développement économique, guidant et soutenant les entreprises à mener activement des mises à niveau et des transformations intelligentes.
Le Gouvernement provincial du Zhejiang a formulé et publié des avis de mise en œuvre sur l’approfondissement de l’intégration des technologies de l’information de nouvelle génération et du développement de l’industrie manufacturière afin de promouvoir une nouvelle fabrication intelligente, et a proposé que « l’intégration de l’innovation avec l’innovation, l’innovation avec la transformation, La transformation avec l’aide au développement, s’efforcer de faire progresser l’industrie manufacturière vers le Haut de la chaîne de valeur et d’améliorer l’avantage concurrentiel de l’ Le Bureau de l’économie et de l’information de Taizhou a élaboré et achevé plusieurs politiques visant à accélérer le développement de haute qualité de l’industrie manufacturière à Taizhou (nouveau chapitre sur la fabrication intelligente), à accélérer le développement de l’industrie manufacturière vers la numérisation, le réseautage et l’intelligence et à renforcer la qualité, les Avantages et les avantages concurrentiels de base de l’industrie manufacturière.
En tant qu’entreprise leader dans le domaine de la transmission du caoutchouc, l’entreprise répond activement à l’appel de l’État, accélère l’intégration de l’information et de la production, réalise la transformation et la mise à niveau de la fabrication intelligente, et dirige l’industrie de la transmission du caoutchouc vers un développement intelligent, normalisé et vert.
Grâce à la mise en œuvre de ce projet d’investissement, l’entreprise appliquera le système de commandement intelligent développé indépendamment par l’entreprise dans le nouveau parc industriel de la ceinture en V en caoutchouc, améliorera le niveau d’automatisation de la production, réduira la consommation de déchets et réalisera la planification de la transformation et de la mise à niveau de l’entreprise des entreprises de fabrication traditionnelles aux entreprises de fabrication intelligentes.
Réduire le goulot d’étranglement de la capacité insuffisante et améliorer la capacité d’acceptation des commandes de l’entreprise
Depuis sa création, l’entreprise a connu une croissance constante, les ventes de produits en caoutchouc de la série V ont continué d’augmenter et le taux de production et de commercialisation est toujours à un niveau élevé. De 2019 à 2020, la production de ceintures en caoutchouc V est respectivement de 334 millions de mètres a et 311 millions de mètres a, et le volume des ventes est respectivement de 324 millions de mètres a et 326 millions de mètres a, avec un taux de production et de commercialisation de 97,01% et 104,82%.
En raison de la longue durée de vie de l’équipement existant de l’entreprise, la capacité réelle de la ceinture en caoutchouc V diminue progressivement et l’écart de capacité par rapport à la capacité prévue augmente progressivement. À l’heure actuelle, le calendrier de production est relativement serré, la saturation de la ligne de production existante augmente continuellement, les machines, l’équipement et les travailleurs sont en état de fonctionnement à pleine charge. En outre, l’entreprise dispose d’un grand nombre de modèles de produits et, lorsqu’elle accepte différentes commandes de clients, les produits concernés sont limités par les modèles de machines et d’équipements et sont également confrontés à une capacité de production insuffisante. À l’heure actuelle, les problèmes de capacité ont entraîné une prolongation du délai de livraison des commandes existantes de l’entreprise, ce qui a eu un impact important sur le développement des activités de l’entreprise. À l’avenir, avec le développement continu de l’entreprise, le problème de l’insuffisance de la capacité de production de l’entreprise sera plus important, l’entreprise a besoin d’augmenter la capacité de production. Grâce à la mise en œuvre de ce projet d’investissement, l’entreprise construira une nouvelle capacité de production de 500 millions de mètres de courroie en caoutchouc V afin d’atténuer sa position sur le marché.
L’intelligence numérique peut permettre la production, réduire les coûts et accroître l’efficacité afin d’accroître la part de marché.
En tant que leader de l’industrie des ceintures V en caoutchouc, l’entreprise s’est engagée depuis de nombreuses années dans la recherche et le développement automatisés d’équipements de production, la mise à jour et la mise à niveau continues du système de contrôle terminal. Les équipements de production intelligents développés et construits indépendamment par l’entreprise, tels que les mélangeurs denses, les calendriers, les extrudeuses et d’autres équipements en caoutchouc à grande échelle, peuvent grandement améliorer l’efficacité de la production, réduire les déchets d’angle et réduire le taux d’erreur tout en réduisant le nombre de travailleurs, en améliorant l’environnement de travail des travailleurs et en réduisant la consommation d’énergie. En outre, grâce à l’application d’un système de commandement intelligent dans la nouvelle base de production et à l’intégration d’unités intelligentes dans les nouveaux équipements de production, l’entreprise peut réaliser la surveillance en ligne des données et résoudre les problèmes existants tels que l’insuffisance des données et les difficultés d’acquisition. La Direction peut recueillir et analyser en temps réel des informations sur l’état de la production, l’état de l’équipement, la consommation d’énergie, la qualité des produits, la consommation de matériaux, etc., afin d’assurer une planification efficace de la production et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’équipement.
Au niveau de l’automatisation logistique, le mouvement, la distribution et l’entreposage des matières premières, des produits semi – finis et des produits sont également des éléments importants de la fabrication intelligente. En s’appuyant sur les installations logicielles et matérielles du parc industriel, chaque atelier de l’usine peut réaliser le partage de l’information, la distribution à temps et le fonctionnement collaboratif, maîtriser efficacement le mouvement, l’ordonnancement et l’entreposage des matériaux, suivre et tracer les matériaux, réduire les erreurs, réduire les stocks et améliorer les avantages.
Dans le cadre de la production intelligente, l’entreprise a créé un nouveau parc industriel de fabrication intelligente de courroies V en caoutchouc pour réaliser une production flexible et sans gaspillage, tout en réduisant les coûts de main – d’oeuvre et la consommation d’énergie, en améliorant le niveau de production automatique et en améliorant l’efficacité de la production. Sur cette base, selon l’orientation des produits de l’entreprise, entreprendre des commandes de différents groupes de clients, améliorer efficacement la part de marché des produits de l’entreprise, renforcer davantage la position de leader de l’entreprise dans le domaine des ceintures en caoutchouc v.
4. Faisabilité de la mise en œuvre du projet
Les politiques industrielles continuent d’être favorables et fournissent des orientations politiques pour la mise en œuvre des projets.
Au cours des dernières années, une série de politiques et de plans industriels favorables au développement de l’industrie du ruban adhésif ont été publiés par les services compétents de l’État, qui ont jeté les bases d’un bon système pour le développement de l’industrie du ruban adhésif.
Dans le plan directeur du quatorzième plan quinquennal de développement de l’industrie du caoutchouc publié par l’Association chinoise de l’industrie du caoutchouc, il est proposé que la fin du quatorzième plan quinquennal (2025) entre dans la phase intermédiaire de la puissance industrielle du caoutchouc.
En ce qui concerne les matières premières, il s’agit principalement de soutenir les industries en amont telles que le caoutchouc et de fournir une base matérielle pour le développement de l’industrie du ruban adhésif.
Le plan provisoire d’ajustement des droits de douane à l’importation et à l’exportation pour 2019 prévoit que les droits de douane à l’importation et à l’exportation de certains produits seront ajustés à compter du 1er janvier 2019 et que les droits de douane à l’importation des matières premières telles que le caoutchouc naturel et le caoutchouc synthétique continueront d’être réduits pour certains pays.
Dans le domaine des applications en aval, la politique nationale encourage l’innovation technologique dans l’industrie du ruban adhésif en amont en soutenant les industries en aval telles que l’ingénierie, les mines, le ciment, les mines, l’électricité, le charbon, l’acier et les ports, afin de promouvoir la transformation et la mise à niveau des économies d’énergie et de la protection de l’environnement dans ces industries. Par exemple, dans le rapport de travail du Gouvernement pour 2020, il est proposé que la Chine continue de mettre en œuvre la stratégie d’expansion de la demande intérieure, de promouvoir la transformation accélérée du mode de développement économique, de soutenir principalement la construction de « deux nouvelles et une nouvelle fois » qui non seulement favorise la consommation au profit des moyens de subsistance des populations, mais ajuste également la structure et augmente la force de soutien, et d’encourager la construction de nouvelles infrastructures, la construction d’une nouvelle urbanisation et la construction de grands projets tels que les transports et la conservation de l
La publication de diverses politiques favorables a fourni une bonne garantie politique pour la mise en œuvre du projet.
Une bonne marque et une base client solide pour fournir une garantie de marché pour la mise en œuvre du projet
Depuis de nombreuses années, l’entreprise adhère toujours à la valeur de « la qualité crée de la valeur » pour la production de produits en caoutchouc V de haute qualité pour les clients. Pendant de nombreuses années consécutives, la production, le volume des ventes et la part de marché des ceintures en caoutchouc V de l’entreprise se sont classés au premier rang de l’industrie. L’entreprise est un leader dans l’industrie des ceintures en caoutchouc V, avec une grande popularité de la marque. En 2018, l’entreprise a remporté le titre d’entreprise de démonstration de « développement intégré d’internet dans l’industrie manufacturière de la province du Zhejiang» et en 2019 le titre d’entreprise de « produits de fabrication de haute qualité de la province du Zhejiang». La ceinture en V en caoutchouc « marque Sanlux Co.Ltd(002224) » produite par l’entreprise est un produit de marque célèbre en Chine et un produit de marque célèbre exporté de la province du Zhejian
À l’heure actuelle, les produits de l’entreprise couvrent des dizaines de milliers de spécifications dans des catégories telles que les ceintures de tissu et les ceintures de coupe. Les produits sont exportés vers plus de 70 pays d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique. En Chine, l’entreprise est devenue un fournisseur clé de marques chinoises et étrangères telles que Yulin diesel engine factory, Xinchang Diesel Engine Factory, Futian lovol Agricultural Engine, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) En outre, l’entreprise a mis en place un réseau de commercialisation étendu et stable dans toutes les provinces du pays et dans les principales régions de vente à l’étranger.
Une bonne image de marque et une base solide de clients fournissent une bonne base de marché pour la mise en œuvre du projet et sont propices à la digestion de la nouvelle capacité de production du parc industriel de la ceinture V en caoutchouc.
L’entreprise dispose d’un processus technique mature pour fournir des avantages empiriques pour la mise en œuvre du projet.
En tant qu’entreprise nationale de haute technologie, l’entreprise a mis en place l’Institut de recherche sur la technologie de transmission, est le Centre provincial de recherche sur la technologie des entreprises de la province du Zhejiang, spécialisé dans la recherche et l’application de la technologie de transmission du caoutchouc. Au cours de nombreuses années de recherche et de développement, l’entreprise a accumulé des réalisations techniques abondantes et un niveau d’artisanat exquis.
Jusqu’à présent, la société a participé à la préparation de normes industrielles pertinentes pour les ceintures V automobiles telles que gbt12730 – 2018, gbt1171 – 2017, gbt11544 – 2012, gb12732 – 2008, GB – t13490 – 2006, T / zzb0060 – 2016 et hgt3864 – 2008. Entre – temps, l’entreprise a accumulé un grand nombre de brevets de base et de technologies non brevetées, dont 23 brevets d’invention, 74 brevets de modèle d’utilité, 7 brevets liés à l’étranger et 1 Droit d’auteur sur les logiciels.
Par rapport à d’autres entreprises, la courroie en caoutchouc V produite par l’entreprise présente les avantages d’une haute résistance, d’une résistance aux chocs, d’une grande puissance, d’une surcharge, d’une non – extension, d’un non – ajustement, d’un coefficient de frottement élevé, d’une grande efficacité de transfert, d’une longue durée de vie, etc. le processus de production est déjà à un stade avancé d’application industrielle et est proche des pays développés étrangers.
Un processus technologique mature est favorable au maintien d’un avantage de qualité de premier plan et fournit un bon soutien empirique pour la mise en œuvre du projet.
L’entreprise dispose d’une gestion parfaite du contrôle de la qualité pour assurer la qualité de la mise en œuvre du projet.
En tant que l’un des plus grands fabricants de ceintures V en caoutchouc en Chine, l’entreprise insiste sur la qualité comme base, continue de mettre en pratique le concept de création de valeur par la qualité et établit et améliore le système de gestion de la production en stricte conformité avec les exigences du système international de gestion de la qualité ISO9001. Après plus de 20 ans de développement et d’accumulation, l’entreprise possède une riche expérience de la gestion de la production et du contrôle de la qualité, forge une qualité de produit stable et de haute qualité, et participe à la préparation des normes industrielles pertinentes de l’industrie des ceintures V en caoutchouc, y compris:
