Xidian Pharmaceutical Co., Ltd.: rapport d’assurance de Dahua Certified Public Accountants sur le paiement anticipé des frais d’émission par la société en autofinancement

Jilin Xidian Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd.

Assurance du paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement

Rapport

Dhcz [2022] 007414

Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)

Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)

Jilin Xidian Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd.

Rapport d’assurance sur le paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement

(au 31 mars 2022)

Table des matières page i. Rapport d’assurance sur le paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement 1 – 2 II. Notes spéciales sur le paiement anticipé des frais d’émission par Jilin Xidian Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd. Par autofinancement 1

Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) 12 / F, Building 7, No. 16 Middle West Fourth Ring Road, Haidian District, Beijing [100039] tel: 86 (10) 58350011 Fax: 86 (10) 58350006

Www.dahua CPA. Com. Rapport d’assurance sur le paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement

Tous les actionnaires de Jilin West Point Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd.:

Nous avons examiné les instructions spéciales ci – jointes pour le paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement (ci – après dénommées « instructions spéciales») préparées par Jilin West Point Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « West Point pharmaceutical») au 31 mars 2022.

Responsabilités du Conseil d’administration

Il incombe au Conseil d’administration de Xidian Pharmaceutical Co., Ltd. De préparer des instructions spéciales conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées en GEM. Cette responsabilité comprend la fourniture de documents d’assurance véridiques, légaux et complets, la conception, la mise en œuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation des instructions spéciales, la garantie que le contenu des instructions spéciales est véridique, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Responsabilités de l’ACP

Notre responsabilité est d’émettre des avis d’assurance sur les instructions spéciales sur la base de la mise en œuvre des travaux d’assurance. Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans les instructions spéciales. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre des procédures qui comprennent la compréhension, l’enquête, l’inspection, le recalcul et d’autres procédures que nous jugeons nécessaires. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.

Conclusion de l’assurance

À notre avis, les instructions spéciales pour le paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement préparées par Xidian Pharmaceutical Co., Ltd. Sont conformes aux dispositions pertinentes des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022) et des lignes directrices réglementaires pour l’autodiscipline des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM. À tous les égards importants, il reflète fidèlement le paiement anticipé des frais d’émission par Westpoint Pharmaceutical Co., Ltd. En autofinancement au 31 mars 2022.

Iv. Restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation

Ce rapport d’assurance n’est fourni qu’à des fins d’autofinancement par Westpoint Pharmaceutical Co., Ltd. Pour le remplacement des frais d’émission payés à l’avance par des fonds collectés et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Les conséquences d’une utilisation inappropriée ne sont pas liées aux comptables publics certifiés et aux cabinets d’experts – comptables qui exécutent cette mission d’assurance.

Annexe: instructions spéciales pour le paiement anticipé des frais d’émission par Jilin Xidian Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd.

Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:

Gao Shimao Chine · Beijing CPA:

Tian leibin 12 avril 2012

Jilin Xidian Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd.

Instructions spéciales pour le paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement

Shenzhen Stock Exchange:

Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem publiées par votre bourse, les détails du paiement anticipé des frais d’émission par la société avec des fonds autolevés sont décrits comme suit:

Informations de base sur les fonds collectés

Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en réponse à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Jilin Xidian Pharmaceutical Technology Development Co., Ltd. (zjxk [2022] No 5) et approuvé par la Bourse de Shenzhen, Le souscripteur principal Haitong Securities Company Limited(600837)

Le prix d’émission est de 22,55 RMB par action. Au 14 février 2022, la société avait effectivement émis 20 209860 actions ordinaires de RMB (actions a) au public, pour un montant total de 455532 234,30 RMB. Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 4297473908 RMB, le capital levé est de 41255749522 RMB, qui a été versé au Compte spécial du capital levé de la société par Haitong Securities Company Limited(600837) Co., Ltd. Le 18 février 2022; Après déduction des autres frais d’émission de 2162443805 RMB, le montant net des fonds collectés est de 39093305717 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié par Dahua yinz [2022] 000086. La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés.

Paiement anticipé des frais d’émission par autofinancement

Les frais d’émission de la société pour l’offre publique initiale d’actions sont de 6459917713 yuan RMB (hors impôt). Au 31 mars 2022, le montant réel des frais d’émission payés à l’avance par la société pour l’autofinancement était de 464330597 yuan RMB (hors impôt). Le montant de l’autofinancement pour le remplacement des frais d’émission payés par les fonds levés proposés était de 464330597 yuan RMB (hors impôt). Les détails sont les suivants: Unit é monétaire: RMB

Numéro de série nom de l’article montant payé par autofinancement (hors taxe)

1. Frais de courtage 1 886792,45

2. Frais comptables 1 415094,35

3 honoraires d’avocat 1 037735,84

4 divulgation de renseignements et autres dépenses 303683,33

Total 4 64330597

Jilin Xidian Pharmaceutical Science and Technology Development Co., Ltd. (Seal)

12 avril 2012

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