Titre abrégé: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Code du titre: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Offre non publique d’actions a en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Mai 2012
Afin de répondre à la demande de fonds pour le développement des activités de la société et d’améliorer la force du capital de la société, Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) L’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique est la suivante:
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds levés (y compris les frais d’émission) pour cette offre non publique d’actions de la société ne dépasse pas 285 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds levés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement prévu montant de l’investissement des fonds collectés à utiliser
1 Xianghai Flavor Leisure Food intelligent Production Project 22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 540000
2 Marketing Network and Brand Construction promotion Project 10 000,00 7 500,00
3 Projet de centre de recherche et de développement sur les aliments de loisirs de nouvelle génération 8 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 60000
Total 40 000,00 28 500,00
Note: le montant du capital levé proposé a été déduit de l’investissement financier nouvellement investi et proposé par la société au cours des six mois précédant la date de la résolution du Conseil d’administration de l’émission en cours jusqu’à l’émission en cours et ne dépasse pas 115 millions de RMB.
Si le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant des fonds collectés à utiliser pour les projets susmentionnés, la société peut ajuster correctement le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés en fonction des besoins réels du projet et conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents. La partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société par des fonds collectés par elle – même.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds autofinancés en fonction de la situation réelle des projets d’investissement des fonds collectés et les remplacer conformément aux lois et règlements pertinents après que les fonds collectés ont été disponibles.
Informations de base sur les projets d’investissement des fonds collectés
Projet de production intelligente d’aliments de loisir à saveur de saumure Hunan
1. Informations de base sur le projet
Le projet est situé dans le parc industriel de haute technologie Pingjiang, Yueyang City, Province de Hunan. L’usine nouvellement construite, la ligne de production, le bâtiment de bureaux du complexe et l’équipement de soutien connexe dans la zone de l’usine. Après l’achèvement du projet, la capacité totale de production d’aliments de loisirs de saveur de saumure Hunan sera augmentée de 10 000 tonnes.
2. Estimation des investissements dans le projet
L’investissement total du projet est de 220 millions de RMB, dont la composition détaillée est indiquée dans le tableau ci – dessous:
Unit é: 10 000 RMB
Proportion du montant de l’investissement dans le projet
1. Frais de construction 7 594,85 34,52%
2. Achat de matériel 10 842,02 49,28%
3 transfert de terrains 172800 7,85%
4 installations auxiliaires 635,13 2,89%
5 Fonds de roulement initial 1 200,00 5,45%
Investissement total du projet 22 000,00 100,00%
3. Période de construction du projet
La période de construction du projet est de 30 mois.
4. Entité chargée de la mise en œuvre du projet
L’entité chargée de la mise en œuvre du projet est Pingjiang County Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
5. Site de construction du projet
Le site proposé pour la construction du projet est le parc industriel de haute technologie Pingjiang, Yueyang City, Hunan Province.
6. Avantages économiques du projet
Selon un calcul complet, le revenu de vente et le bénéfice net annuel moyen du projet s’élèvent à 45371560 yuan RMB et 41373400 yuan RMB. La mise en œuvre du projet est bénéfique pour améliorer le niveau global de profit de la société et le rendement des actionnaires. Dans l’ensemble, les avantages économiques attendus du projet sont bons et les risques financiers sont faibles.
7. Examen et approbation des projets liés au dépôt et à l’évaluation environnementale
À l’heure actuelle, aucune demande de dépôt de projet et aucun document d’approbation de l’évaluation environnementale n’ont été obtenus pour ce projet.
Réseau de commercialisation et projet de promotion de la construction de marques
1. Informations de base sur le projet
Grâce à la construction et à l’amélioration du système d’affaires de marketing de l’entreprise, le projet vise à créer des services de marketing professionnels, normalisés, normalisés et différenciés, à consolider davantage le marché actuel de l’entreprise et à explorer de nouveaux marchés, tout en améliorant le niveau de service à la clientèle, puis à améliorer continuellement la part de marché et la visibilité et l’influence de la marque de l’entreprise, à consolider la position dominante de l’entreprise dans le domaine des aliments de loisir et à accélérer la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise.
2. Estimation des investissements dans le projet
L’investissement total du projet s’élève à 100 millions de RMB, dont la composition détaillée est indiquée dans le tableau ci – dessous:
Unit é: 10 000 RMB
Proportion du montant de l’investissement dans le projet
1 Promotion des médias 4 500,00 45,00%
2 construction de marchés et de canaux 3 500,00 35,00%
3 frais de consultation pour les services de tiers 1 500,00 15,00%
4 systèmes d’information marketing 300,00 3,00%
5 construction d’un centre de commercialisation 200,00 2,00%
Investissement total du projet 10 000,00 100,00%
3. Période de construction du projet
La période de construction du projet est de 36 mois.
4. Entité chargée de la mise en œuvre du projet
Le corps principal du projet est Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) .
5. Site de construction du projet
Le site de construction proposé pour ce projet est Wanda Plaza, Kaifu District, Changsha City, Hunan Province.
6. Avantages économiques du projet
L’objectif principal de ce projet est d’améliorer le réseau de commercialisation et d’investir dans la promotion de la marque, sans produire d’avantages économiques directs, mais il est utile de promouvoir les activités de vente de l’entreprise, d’améliorer la visibilité de la marque de l’entreprise et d’apporter d’énormes avantages économiques potentiels à l’entreprise. En renforçant la construction du marché et des canaux, l’entreprise peut élargir la zone du marché et le volume des affaires, promouvoir les ventes et consolider sa position sur le marché. La construction de la marque est propice à l’amélioration de la popularité de la marque de l’entreprise et à la construction d’une marque bien connue dans l’industrie des aliments de loisir. Les activités de marketing et de promotion, ainsi que la construction de marchés et de canaux, sont propices à l’augmentation des ventes de produits de l’entreprise, à la digestion de la nouvelle capacité de production de divers produits de l’entreprise et à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise sur le marché des aliments de loisir.
7. Examen et approbation des projets liés au dépôt et à l’évaluation environnementale
Le projet n’a pas encore obtenu de demande d’enregistrement de projet et ne comporte pas de document d’approbation de l’évaluation environnementale.
Projet de centre de recherche et de développement sur les aliments de loisirs de nouvelle génération
1. Informations de base sur le projet
Le projet est situé dans le parc industriel de haute technologie Pingjiang, Yueyang City, Province de Hunan. Le nouveau bâtiment du Centre de recherche et de développement est construit dans le cadre du projet. Autour de la recherche et du développement sur les aliments de loisirs de saveur de saumure Hunan et des objectifs de nutrition, de santé et de sécurité des aliments de loisirs de nouvelle génération, la capacité de recherche et de développement de l’entreprise dans le domaine des aliments de loisirs est encore renforcée par la construction d’un centre de recherche et de développement dans le parc Gao Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
L’investissement total du projet est de 80 millions de RMB, dont la composition est indiquée dans le tableau ci – dessous:
Unit é: 10 000 RMB
Proportion du montant de l’investissement dans le projet
1. Coût des travaux de construction 3 568,00 44,60%
2. Achat de matériel 1 200,00 15,00%
3 transfert de terres 272,00 3,40%
4 R & D 2 600,00 32,50%
5 réserve 360,00 4,50%
Investissement total du projet 8 000,00 100,00%
3. Période de construction du projet
La période de construction du projet est de 36 mois.
4. Entité chargée de la mise en œuvre du projet
Le projet est principalement mis en œuvre par Pingjiang Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
5. Site de construction du projet
Le site proposé pour la construction du projet est le parc industriel de haute technologie Pingjiang, Yueyang City, Hunan Province.
6. Avantages économiques du projet
L’objectif principal de ce projet est d’améliorer la capacité de recherche et de développement de l’entreprise et de ne pas produire directement d’avantages économiques. Toutefois, la mise en œuvre du projet contribuera à améliorer la capacité de recherche et de développement de l’entreprise, à atteindre l’objectif de cultiver de nouveaux produits halogénés et à répondre aux préférences des consommateurs, et à jeter les bases d’un développement ultérieur de l’entreprise.
7. Examen et approbation des projets liés au dépôt et à l’évaluation environnementale
À l’heure actuelle, aucune demande de dépôt de projet et aucun document d’approbation de l’évaluation environnementale n’ont été obtenus pour ce projet.
Nécessité de mettre en œuvre le projet d’investissement des fonds collectés
Projet de production intelligente d’aliments de loisir à saveur de saumure Hunan
1. Répondre à la demande croissante du marché et répondre aux besoins de développement rapide des entreprises
Dans le contexte de l’amélioration de la consommation, les aliments halogénés ont maintenu une tendance stable à la croissance. Selon les statistiques pertinentes de l’Institut chinois de recherche sur l’industrie commerciale, l’échelle de l’industrie des produits à base de saumure est passée de 1982 milliards de RMB en 2016 à 254 milliards de RMB en 2020, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3%. Parmi eux, le taux de croissance des produits à base de saumure de loisir est supérieur au niveau global, et l’échelle du marché des aliments à base de saumure de loisir devrait atteindre 148,8 milliards de RMB en 2022. L’entreprise sélectionne les sous – aliments agricoles riches en protéines animales de haute qualité et en protéines végétales comme principales matières premières, combine la saveur halogène Huxiang avec l’innovation technologique moderne, et développe une variété de collations halogènes qui répondent aux goûts des consommateurs nationaux. Avec l’augmentation de la demande du marché des collations marinées, l’entreprise a continuellement intensifié ses efforts d’expansion des ventes et a activement saisi la part de marché. À l’heure actuelle, l’entreprise a progressivement mis en place un réseau de commercialisation national mature et stable. La capacité de production, de R & D et de Gestion de l’entreprise doit être continuellement améliorée pour r épondre aux exigences de l’expansion des ventes. La mise en œuvre de ce projet, tout en augmentant la capacité de production des produits existants, augmentera les types de produits marinés et enrichira les types de produits existants. Pour répondre aux besoins du développement rapide de l’entreprise.
2. Mettre l’accent sur la sécurité alimentaire et améliorer la qualité et la rentabilité des produits
Avec l’amélioration du niveau de vie des gens et l’amélioration de la sensibilisation à la santé, les besoins des consommateurs en matière de salubrité des aliments augmentent progressivement.
