Code des titres: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) titre abrégé: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) numéro d’annonce: 2022 – 043 Code des obligations: 123103 titre abrégé: Zhen’an conversion
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Quakesafe technologies Co., Ltd. Kunming International Printing and Packaging City, Guandu District Industrial Park, Kunming City, Yunnan D – 2 – 4 – 1. D – 2 – 4 – 2 Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2022
Juin 2002
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) L’analyse de faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société pour cette émission d’actions est la suivante (sauf indication contraire, les abréviations pertinentes dans le présent rapport ont le même sens que dans le plan d’émission d’actions par procédure sommaire à des objets spécifiques en 2022):
Plan d’utilisation des fonds collectés
La société a l’intention d’émettre des actions a à des objets spécifiques par procédure sommaire. Le montant total des fonds collectés ne doit pas dépasser (y compris) 250 millions de RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera entièrement utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
Projet de production annuelle de 100000 ensembles d’amortisseurs intelligents, 15 000 ensembles d’amortisseurs hydrauliques pour 9 000000 centrales nucléaires et 25 000 ensembles d’accessoires (phase I)
2 Projet de construction du Centre R & D 72007000
3 Projet de construction d’un réseau de commercialisation 28 Shanxi Securities Co.Ltd(002500)
4 Fonds de roulement supplémentaire 7 500 7 500
Total 26 500 25 000
Note: le nom final du projet est soumis à l’approbation ou au dépôt du Département compétent.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet et remplacer les fonds collectés par des fonds collectés après que les fonds collectés sont disponibles. Une fois les fonds levés en place, si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir, dans le cadre du projet d’investissement des fonds levés de cette émission, la société ajustera et décidera en dernier ressort des projets d’investissement spécifiques, de l’ordre et du montant d’investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant réel des fonds levés et des priorités du projet, etc., et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle – même.
Nécessité et faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés
Projet de production annuelle de 100000 ensembles d’amortisseurs intelligents, 15 000 ensembles d’amortisseurs hydrauliques pour les centrales nucléaires et 25 000 ensembles d’accessoires (phase I)
1. Informations de base sur le projet
La société a l’intention d’investir 152 millions de RMB dans la construction d’un projet de production annuelle de 100000 ensembles d’amortisseurs intelligents, 15 000 ensembles d’amortisseurs hydrauliques pour la centrale nucléaire et 25 000 ensembles d’accessoires. L’échelle de construction du projet est la suivante: l’intégration d’environ 11 mu de terres en stock, la démolition de l’ancienne centrale électrique de 1 912,5 m2, la construction d’un atelier de production de 2 étages, avec une superficie totale de construction d’environ 14 971 m2, l’achat d’un transformateur de 1 600 kVA (1 ensemble), d’un centre de traitement, d’un tour de commande numérique, d’un foret de Au total, 327 ensembles d’équipements de production, tels que des meuleuses CNC, des lignes de peinture automatiques, etc. Introduire le système de gestion numérique ERP, planifier et construire une usine de production intelligente. Une fois le projet terminé, la capacité de production annuelle de 100000 ensembles d’amortisseurs intelligents, 15 000 ensembles d’amortisseurs hydrauliques pour les centrales nucléaires et 25 000 ensembles de kits sera formée.
Le projet susmentionné est mis en œuvre en deux phases. Le projet d’investissement du Fonds levé est le projet de la phase I, avec un investissement de 90 millions de RMB, principalement pour l’investissement en capital et en équipement. La période de construction est de 24 mois. Après l’achèvement de la phase I, 30 000 ensembles d’amortisseurs intelligents, 50 500 ensembles d’amortisseurs hydrauliques pour les centrales nucléaires et 75 000 ensembles d’accessoires seront ajoutés; Le montant de l’investissement du projet de la phase II est de 62 millions de yuan RMB. L’entreprise investira dans l’auto – financement, principalement pour l’équipement, l’atelier intelligent et l’investissement d’informatisation. Après l’achèvement du projet de la phase I, l’investissement sera effectué en fonction des conditions du marché.
L’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement du capital levé est Changzhou Green Electric Machinery Manufacturing Co., Ltd., une filiale holding de la société. La société a l’intention de mettre en œuvre le projet d’investissement du capital levé en augmentant le capital de Changzhou Green en temps opportun.
2. Estimation des investissements dans le projet
L’investissement total du projet d’investissement des fonds levés est de 90 millions de RMB et l’investissement des fonds levés est de 80 millions de RMB, comme le montre le tableau ci – dessous:
S / N investissement total du projet (10 000 RMB) Investissement des fonds collectés (10 000 RMB)
1 investissement dans les infrastructures 3 560 3 560
2 Investissement en matériel 44404440
3 Fonds de roulement initial 1 000
Total 9 Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) 0
3. Analyse de la nécessité du projet
Accroître la capacité et l’efficacité de la production pour répondre à la demande croissante du marché
Depuis la construction de l’usine, Changzhou Green, filiale de l’entreprise, a des équipements de production obsolètes, et la ligne de production dépend de l’exploitation manuelle en grande quantité. En raison de la spécification et du modèle de produits d’énergie nucléaire, le processus de production est long et le changement de ligne est fréquent, et l’équipement de production existant présente les inconvénients d’un faible niveau d’automatisation et d’une forte dépendance manuelle, ce qui affecte l’efficacité de la production de produits, et les produits d’énergie nucléaire doivent être soumis à un système strict d’assurance de la L’équipement plus ancien et la main – d’oeuvre excédentaire doivent investir davantage dans le système d’assurance de la qualité lié à l’énergie nucléaire, ce qui n’est pas propice à la production de produits nucléaires.
En outre, Changzhou Green est limité par la capacité de production existante, l’équipement existant ne peut pas répondre à la demande de production en croissance rapide, afin de répondre aux commandes, il est nécessaire d’augmenter considérablement les coûts d’accélération et les coûts de coopération externe, en outre, l’augmentation des coûts de main – d’œuvre conduit à l’augmentation des coûts de production de l’entreprise.
Après l’investissement de ce projet d’investissement, la nouvelle ligne de production peut optimiser efficacement le processus de production de divers produits et améliorer la capacité de production automatique de l’entreprise, améliorant ainsi considérablement la productivité et l’efficacité de la production. En même temps, grâce à la mise à jour et à l’itération de l’équipement de production, la précision de traitement et le taux de rendement peuvent être améliorés, ce qui assure efficacement la haute qualité et la performance du produit. Dans le contexte de la promulgation et de la mise en œuvre du Règlement sur la gestion antisismique des projets de construction et de l’établissement de l’objectif « double carbone» pour la construction de centrales nucléaires, la mise en œuvre de ce projet d’investissement public jettera de bonnes bases pour l’expansion future de l’échelle des activités de l’entreprise.
Renforcer la capacité de production des produits d’isolation sismique (Vibration) de l’entreprise, enrichir la structure des produits de l’entreprise et renforcer la compétitivité de l’entreprise
Une fois le projet d’investissement financé par les fonds levés terminé, il peut maximiser la fonction de l’équipement général et fournir la capacité de production de l’amortisseur de bâtiment, de l’amortisseur d’équipement, de l’amortisseur de tuyauterie et d’autres amortisseurs de dissipation d’énergie de tailles moyennes et petites, afin d’accroître encore la capacité de production de l’entreprise dans le domaine de l’atténuation des vibrations (vibrations) de l’équipement et la capacité de production de l’amortisseur de dissipation d’énergie dans les produits d’ En particulier, la compétitivité des produits dans le domaine de l’énergie nucléaire sera encore renforcée, ce qui enrichira les types de produits de l’entreprise et contribuera à améliorer la force globale et la capacité de résistance aux risques de l’entreprise.
Améliorer la construction et l’aménagement de la base industrielle de l’entreprise et renforcer la compétitivité de l’entreprise à l’extérieur de la province du Yunnan
Les principaux matériaux des produits d’isolation sismique sont l’acier, le poids d’un seul produit varie de plusieurs centaines de kg à plusieurs tonnes selon différents modèles, la distance de transport dans une certaine mesure limitera les ventes de produits. Les bases de production actuelles de l’entreprise sont situées dans la province du Yunnan, dans le Sud – Ouest relativement éloigné de la Chine, et dans la province de Tangshan, dans la province du Hebei (en construction). Les inconvénients du transport et les caractéristiques régionales limitent les progrès de l’entreprise dans le développement national. Avec la mise en œuvre du Règlement sur la gestion sismique des projets de construction, la demande du marché de l’industrie de l’isolation sismique à l’extérieur de la province du Yunnan augmentera considérablement. L’entreprise doit résoudre d’urgence le problème du transport des produits afin d’améliorer la compétitivité des produits de l’entreprise.
Le site de mise en œuvre du projet est situé à Changzhou, dans la province du Jiangsu, dans la région du delta du fleuve Yangtze. En tant que région économiquement développée de la Chine, la région a également rassemblé un grand nombre d’entreprises à grande échelle dans le domaine de l’atténuation et de l’isolation sismiques en Chine, formant un groupe industriel relativement complet. Une fois le projet terminé, le rayon de transport des produits de l’entreprise vendus dans la région du delta du fleuve Yangtze sera résolu, ce qui aidera l’entreprise à tirer pleinement parti des avantages du marché et des coûts dans la région où le projet est situé, à améliorer la capacité de production de l’entreprise, à renforcer La compétitivité du marché de l’entreprise dans la région du delta du fleuve Yangtze et à améliorer la performance globale de l’entreprise.
4. Analyse de faisabilité du projet
Les produits d’amortissement sont appliqués dans de nombreux domaines
Les produits d’amortissement sont des produits d’amortissement importants dans le domaine de l’isolation sismique.
La Chine est un pays sujet aux tremblements de terre. Environ 41% de sa superficie se trouve dans des zones d’intensité sismique de base de 7 degrés ou plus. En même temps, ces zones sujettes aux tremblements de terre sont souvent densément peuplées, et les dommages causés à la vie et aux biens dans ces zones sont encore plus graves. Les produits d’isolation sismique des bâtiments sont utiles pour améliorer la résistance aux catastrophes des bâtiments et des infrastructures urbains, améliorer les mesures de fortification des logements ruraux et la résistance aux catastrophes, et réduire efficacement les dommages causés à la vie et aux biens par les tremblements de terre. D’autre part, à l’heure actuelle, l’application de la technologie d’isolation sismique en Chine est insuffisante, loin derrière le Japon et d’autres pays développés.
Au cours des dernières années, des politiques nationales et locales ont été mises en place pour appuyer l’application des techniques d’atténuation et d’isolation sismiques. En particulier, le règlement du Conseil d’État sur l’administration sismique des projets de construction a été promulgué et mis en œuvre en septembre 2021. Il est clair que « les écoles, les jardins d’enfants, les hôpitaux, les établissements de soins aux personnes âgées, les organismes de protection de l’enfance, les centres de commandement d’urgence, les lieux de refuge d’urgence, les stations de radio et de télévision et d’autres bâtiments nouvellement construits situés dans des zones fortifiées à haute intensité et Dans des zones de surveillance et de défense clés contre les tremblements de terre doivent adopter des techniques d’isolation et d’absorption des chocs conformément aux règlements pertinents de l’État afin de s’assurer que les exigences d’utilisation normale peuvent être respectées en cas de tremblement de terre fortifié dans la région. L’État encourage l Et d’autres technologies pour améliorer les performances sismiques. ” La compagnie s’attend à ce que la zone de fortification à haute intensité couverte par la politique sur les exigences obligatoires (plus de 7 degrés dans la province du Yunnan et plus de 8 degrés dans d’autres provinces) passe de 287 districts et comtés dans 47 villes des 5 provinces d’origine à 648 districts et comtés dans 126 villes des 23 provinces et 361 comtés dans 79 villes des 18 provinces. En outre, conformément au règlement sur la gestion aseismique des projets de construction, des zones de surveillance et de défense sismiques clés seront ajoutées à la couverture obligatoire. La zone nationale de surveillance et de défense contre les tremblements de terre (2006 – 2020) comprend 24 régions et 11 villes, couvrant environ 10% de la superficie terrestre du pays. Les 32 provinces, régions autonomes et municipalités relevant directement du Gouvernement central de la Chine sont toutes des zones de surveillance et de défense clés contre les tremblements de terre, et les régions représentatives sont la région du cercle de la capitale, la région du delta du fleuve Yangtze, la région du delta du fleuve Pearl, la ville de Wuhan, la ville de Changsha et la ville de Chongqing. Les principales zones de surveillance et de défense sismiques couvrent 1 078 districts et comtés (certains districts et comtés se chevauchent avec des zones fortifiées à haute intensité, mais le degré de chevauchement n’est pas élevé).
La production d’amortisseurs dans le domaine de l’énergie nucléaire de l’entreprise doit être améliorée d’urgence.
Dans le contexte de l’objectif « double carbone », l’approbation de la construction de l’unit é China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) est accélérée, le développement de l’industrie est accéléré et la demande du marché des pièces et composants liés à la construction d’énergie nucléaire continuera d’augmenter, mais l’équipement de production et la capacité de production effective des produits connexes de l’entreprise doivent être améliorés.
Le domaine des amortisseurs d’équipement devrait devenir le nouveau point de croissance de l’entreprise.
Au cours des dernières années, l’entreprise a fait beaucoup de recherche et de développement dans le domaine de l’atténuation des vibrations (vibrations) de l’équipement et a formé une série de nouveaux produits, les nouveaux produits connexes dans le domaine de l’atténuation des vibrations (vibrations) de l’équipement peuvent jouer un bon effet pour les clients.
En résum é, l’introduction et la mise en œuvre de politiques nationales et locales de promotion favoriseront certainement le développement rapide du China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
La société dispose du personnel, de la réserve technique et de la capacité de gestion nécessaires à la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés. Tous les projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société sont axés sur les activités principales et la stratégie de développement, et ont une bonne base de réserve En termes de personnel et de technologie. L’équipe de direction de l’entreprise a travaillé dans l’industrie de l’isolation sismique pendant de nombreuses années et possède une vaste expérience du marketing, des achats et de la gestion de la production. L’entreprise a mis en place un ensemble complet de processus de production et de systèmes de contrôle de la qualité, qui sont strictement mis en œuvre, et a dispensé une formation continue et efficace au personnel de production, au personnel technique, au personnel des ventes et au personnel de gestion. À l’heure actuelle, l’entreprise dispose d’un processus de production stable, d’une grande compétence des travailleurs de la production, d’une grande efficacité de la prise de décisions de l’équipe de gestion et d’une forte capacité d’exécution, ce qui peut fournir un soutien efficace à la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement des fonds collectés.
5. Avantages économiques du projet
On estime qu’après l’achèvement du projet d’investissement du Fonds levé, le revenu annuel des ventes sera de 185 millions de RMB et le bénéfice net de 16 254500 RMB. Une fois le projet terminé,
