Code du titre: Novogene Co.Ltd(688315) titre abrégé: Novogene Co.Ltd(688315)
(room b258, Innovation Building, No. 29, Life Garden Road, Huilongguan Town, Changping District, Beijing)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
(version révisée)
Juin 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé des fonds collectés
1 projet de construction et d’expansion de laboratoires 173878,30 172027,60
1.1 Projet de construction d’un centre de services de séquençage génétique 61752135990143 (Wuqing, Tianjin)
1.2 nouveaux projets de laboratoires britanniques 33 064,91 33 064,91
1.3 nouveau projet de laboratoire de Guangzhou nuohe 29 889,03 29 889,03
1.4 nouveau projet de Shanghai nuohe Laboratory 20667022066702
1.5 nouveaux laboratoires américains 10 654,96 10 654,96
1.6 projet d’agrandissement du laboratoire de Singapour 10 570,07 10 570,07
1.7 nuohe Science and Technology Testing Service Laboratory Project 728017728017 (Beijing Tianzhu Free Trade Zone)
2 Fonds de roulement supplémentaire 55 279,40 55 279,40
Total 229157,70 227307,00
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place. Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
Si le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou de l’exigence d’émission de documents d’enregistrement, il sera ajusté en conséquence. Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet d’investissement du Fonds collecté (i) Projet de construction et d’expansion du laboratoire
1. Aperçu du projet
Le montant total de l’investissement est de 173878300 yuan RMB, et le montant de l’investissement des fonds collectés est de 172027600 yuan RMB. Tous les fonds collectés dans le cadre de ce projet sont utilisés pour la rénovation du site loué, la construction ou l’expansion d’un laboratoire de séquençage génétique, l’achat d’instruments de séquençage génétique et d’équipements de soutien, et le recrutement de professionnels et de techniciens. Le projet fournira des services de séquençage génétique aux universités, aux instituts de recherche scientifique, aux hôpitaux, aux entreprises biopharmaceutiques et à d’autres établissements après sa mise en service.
2. Nécessité de la mise en œuvre du projet
Le projet est l’expansion rapide de l’échelle des activités de séquençage génétique de l’entreprise et la nécessité de résoudre le goulot d’étranglement de la capacité de 2019 à 2021. L’échelle des revenus des activités de séquençage génétique de l’entreprise a connu une croissance rapide. Les revenus d’exploitation de l’entreprise étaient respectivement de 15348289 millions de RMB, 14900276 millions de RMB et 18670462 millions de RMB, et le taux de croissance annuel composé des revenus d’exploitation de l’entreprise était d’environ 6,75% en 2019 – 2021. En raison de l’épidémie de covid – 19, les revenus de la compagnie en 2020 ont légèrement diminué par rapport à 2019. Les activités ont augmenté régulièrement en 2021, les revenus d’exploitation en 2021 ont augmenté de 25,30% par rapport à la même période de l’année précédente et de 21,65% par rapport à 2019.
Avec le développement rapide de l’industrie des services de séquençage génétique et l’expansion progressive de l’échelle des activités de l’entreprise, la capacité des services de séquençage génétique de l’entreprise est limitée par le goulot d’étranglement de la capacité de production qui devient de plus en plus important, il est difficile de répondre à la demande croissante des clients en matière de services de séquençage génétique. Dans ce contexte, l’entreprise a l’intention de construire ou d’agrandir des laboratoires de séquençage génétique à Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, au Royaume – Uni, aux États – Unis et à Singapour, d’acheter une sector – forme avancée de séquençage génétique à haut débit et de l’équipement et des systèmes automatisés, et de recruter les professionnels et les techniciens nécessaires au laboratoire, d’améliorer la capacité et le niveau de service de séquençage génétique de l’entreprise et d’atténuer les goulets d’étranglement du service, afin de consolider et d’accroître encore la part de marché de l’entreprise Améliorer la compétitivité globale de l’entreprise.
Le projet vise à saisir les possibilités de développement de l’industrie et à répondre davantage aux besoins des clients en aval.
Ces dernières années, parallèlement au développement de la médecine et des sciences de la vie et à l’émergence d’idées médicales de précision, les milieux universitaires et les milieux d’affaires ont mené de vastes recherches et explorations scientifiques dans des domaines connexes et se sont engagés à résoudre les problèmes de santé humaine au niveau microscopique des gènes et des molécules. En tant que domaine de pointe de la médecine et des sciences de la vie, la technologie de séquençage des gènes est continuellement mise à niveau et itérée. La technologie de séquençage à haut débit et l’équipement de séquençage à haut débit sont de plus en plus populaires. Sur la base du maintien d’une grande précision, l’augmentation du flux et la réduction des coûts de séquençage sont devenus les principaux moteurs de l’application commerciale du séquençage des gènes. Dans ce contexte, l’étendue et la profondeur de l’application du séquençage génétique dans la recherche fondamentale en sciences de la vie, la recherche médicale et clinique appliquée et d’autres domaines continuent de s’étendre, fournissant une garantie pour l’innovation et le développement des instituts de recherche scientifique en aval et la production et la transformation efficaces des r ésultats de la recherche scientifique, et la demande du marché des services de séquençage génétique continue de s’étendre.
La mise en œuvre réussie du projet aidera l’entreprise à saisir les bonnes possibilités offertes par le développement rapide de l’industrie du séquençage génétique, à construire ou à agrandir des laboratoires de séquençage génétique, à accroître la capacité de livraison des produits et services de séquençage génétique et à réaliser son propre développement durable tout en répondant davantage aux exigences du marché, en s’appuyant sur ses propres avantages techniques et une riche expérience de l’exploitation et de la gestion de l’industrie.
Ce projet est nécessaire pour améliorer la capacité du Service intégré de séquençage génétique et maintenir l’avantage concurrentiel du marché.
L’entreprise fournit principalement des services de séquençage génétique et de technologie de l’information biologique aux universités, aux instituts de recherche scientifique, aux hôpitaux de recherche, aux entreprises biopharmaceutiques et à d’autres institutions pour la recherche fondamentale et le développement de nouveaux médicaments. Le Service de séquençage génétique fourni par l’entreprise est la condition préalable au succès des activités de recherche scientifique des clients en aval. Par conséquent, la qualité du service est l’un des facteurs les plus importants dans le choix des fournisseurs par les clients de l’entreprise. Au cours des dernières années, avec le développement rapide de la biotechnologie et l’accélération de la pénétration dans le domaine d’application, les produits de l’industrie du séquençage génétique tendent à être homogènes et la concurrence devient de plus en plus féroce, les clients en aval ont également présenté des exigences plus élevées en matière de rapidité de réponse à la demande, d’efficacité du service et de précision des résultats du séquençage pour les fournisseurs de services de séquençage. À l’heure actuelle, l’entreprise n’a que des laboratoires d’essai à Tianjin et à Nanjing. La plupart des échantillons de tout le pays doivent être envoyés à Tianjin pour le séquençage des gènes et la publication d’un rapport par le laboratoire de Tianjin. Depuis l’éclosion de covid – 19 en 2020, en raison des différentes politiques de prévention des épidémies mises en œuvre dans différentes régions, la logistique locale à Tianjin a été interrompue, ce qui a retardé le temps de réponse du Service de l’entreprise dans une certaine mesure, afin de mieux servir les clients locaux et voisins. L’entreprise a l’intention d’ajouter des laboratoires d’essai à Shanghai et à Guangzhou, principalement pour répondre aux besoins d’essai des clients de l’Est et du Sud de la Chine. Les nouveaux laboratoires de l’entreprise à Shanghai et à Guangzhou seront équipés de lignes de production flexibles automatisées pour améliorer la capacité des laboratoires à traiter des échantillons simples, accroître l’efficacité des essais et le temps de réponse du service.
Grâce à la construction d’un nouveau laboratoire de séquençage des gènes et à l’achat d’instruments de séquençage des gènes et d’équipements auxiliaires de pointe, le projet, d’une part, aide l’entreprise à répondre rapidement aux besoins de recherche scientifique des clients locaux et voisins du laboratoire, à améliorer l’efficacité du traitement des échantillons, à raccourcir le délai de livraison des produits et des services et à améliorer la capacité de l’entreprise d’accepter et d’achever les commandes de séquençage des gènes; D’autre part, elle améliorera encore la capacité d’analyse de l’information biologique de l’entreprise et l’exactitude des résultats du séquençage génétique, améliorera le niveau de service global, répondra aux besoins diversifiés et personnalisés des clients en aval et construira et renforcera continuellement l’avantage concurrentiel du marché.
Mettre en œuvre la stratégie de « localisation mondiale » et approfondir la régionalisation mondiale
En tant que leader dans le domaine du séquençage génétique en Chine, l’entreprise a activement répondu à la stratégie nationale de « sortie » et a mis en place un réseau mondial de services techniques, avec des laboratoires centraux à Tianjin et Nanjing, des laboratoires locaux à Singapour, aux États – Unis et au Royaume – Uni, et des filiales à Hong Kong, Singapour, aux États – Unis, au Royaume – Uni, aux Pays – Bas et au Japon, couvrant environ 70 pays et régions sur six continents. Afin de répondre rapidement aux demandes locales de recherche scientifique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie du Sud – Est et dans d’autres pays, l’Académie chinoise des sciences, l’Académie chinoise des sciences médicales, l’Académie chinoise des sciences agricoles, l’Université de Pékin, l’Université Tsinghua, l’Université du Zhejiang, L’Université du Sichuan, l’Université Sun Yat Sen, l’Université Stanford, l’Université de Californie, l’Institut de génétique de Singapour et d’autres instituts de recherche de premier ordre au pays et à l’étranger ont été pleinement couverts, desservant plus de 5 900 clients. Ce projet de construction d’un laboratoire de séquençage génétique est la mise en oeuvre continue de la stratégie de « localisation mondiale » de l’entreprise et, sur la base des données existantes, l’approfondissement de la régionalisation mondiale de l’entreprise.
3. Faisabilité de la mise en œuvre du projet
Faisabilité des politiques et du marché
Un bon environnement politique est disponible pour la mise en œuvre du projet.
En décembre 2018, le Bureau national de statistique a publié la classification des industries émergentes stratégiques (2018), qui a inscrit les services techniques spécialisés de séquençage génétique dans le catalogue national des industries émergentes stratégiques.
En septembre 2019, la Commission du développement et de la réforme et d’autres ministères ont publié le programme d’action pour le développement de haute qualité de l’industrie de la santé (2019 – 2022), qui met l’accent sur le soutien à la recherche et à l’application de technologies et de produits de pointe, l’accélération de la recherche et de la transformation de technologies clés telles que le séquençage des gènes de nouvelle génération, l’immunothérapie tumorale, les cellules souches et la médecine régénératrice, l’analyse biomédicale des mégadonnées et la promotion du dépistage précoce des Des solutions d’application précises telles que le traitement individuel et l’application du système d’aide à la décision.
En mars 2021, la quatrième session du treizième Congrès populaire national a voté et adopté la résolution sur le quatorzième plan quinquennal de développement économique et social national de la République populaire de Chine et les grandes lignes des objectifs à long terme pour 2035. Le plan met l’accent sur le développement d’industries émergentes stratégiques, la planification prospective des industries futures, l’Organisation et la mise en oeuvre de plans d’incubation et d’accélération des industries futures dans les domaines de la technologie de pointe et de la transformation industrielle, comme la technologie génétique, et la planification et la mise en page d’un certain nombre d’industries futures. L’introduction intensive de politiques de soutien au cours des dernières années favorisera le développement sain de l’industrie du séquençage génétique et fournira un bon environnement politique pour la mise en oeuvre harmonieuse du projet.
Un bon environnement de marché est disponible pour la mise en œuvre du projet.
Sous l’impulsion de la technologie de séquençage de deuxième génération, le séquençage des gènes est de plus en plus utilisé dans la recherche fondamentale en sciences de la vie, la recherche médicale et clinique appliquée et d’autres domaines, et l’échelle du marché de l’industrie continue de croître. Parmi eux, le Service de séquençage génétique est le segment le plus important et le plus rapide de l’industrie. Selon les données publiées par BCC Research, le marché mondial du séquençage génétique atteindra 13 518 millions de dollars américains d’ici 2020 et devrait atteindre 37 721 millions de dollars américains d’ici 2026, avec un taux de croissance composé de 19,1% d’ici 2021 à 2026; Parmi eux, la taille du marché des services de séquençage génétique en 2020 est de 6994 milliards de dollars américains, Représentant 51,74% de l’ensemble de l’industrie. D’ici 2026, la taille du marché atteindra 21066 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance composé d’environ 20,7% en 2021 – 2026. La taille du marché chinois du séquençage génétique atteindra 1339 milliards de dollars américains d’ici 2020 et devrait atteindre 4235 milliards de dollars américains d’ici 2026, avec un taux de croissance composé d’environ 21,6% d’ici 2021 à 2026, avec un vaste espace de marché.
Le Service de séquençage génétique de l’entreprise est principalement axé sur la recherche fondamentale, et les clients en aval sont principalement des universités, des instituts de recherche scientifique, des hôpitaux de recherche, des entreprises biopharmaceutiques et d’autres institutions. Selon les données publiées par le Bureau national de statistique, l’ampleur des investissements dans la recherche et le développement en Chine a augmenté d’année en année au cours des dernières années, passant de 868,7 milliards de RMB en 2011 à 249,31 milliards de RMB en 2020. L’augmentation de la demande de recherche en aval stimulera directement le développement des services de séquençage des gènes en amont et offrira de bonnes possibilités de développement aux fournisseurs de services de séquençage des gènes de haute qualité. Par conséquent, la mise en oeuvre du projet a un bon environnement de marché. Faisabilité technique
Sous la direction d’une stratégie de R & D axée sur l’innovation et l’efficacité, Novogene Co.Ltd(688315) Fournir un soutien technique pour la mise en oeuvre du projet.
