Code du titre: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) titre abrégé: Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) numéro d’annonce: 2022 – 038 Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
Annonce concernant la modification de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Nom original du projet: projet de production en aval de 20 000 tonnes de chlorure de phénylsilane à haute performance par an (ci – après dénommé « projet initial»).
Nom du nouveau projet et montant total de l’investissement: projet de production annuelle de 50 000 tonnes de matériaux organosiliciques et de produits auxiliaires fonctionnels de haute pureté, avec un investissement total d’environ 800 millions de RMB, mis en œuvre par Hubei Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
Montant du changement d’orientation des fonds collectés: 400 millions de RMB.
La date d’utilisation prévue du projet initial a été ajustée à décembre 2023.
Le nouveau projet devrait normalement être mis en service et générer des revenus en juin 2024.
Aperçu du changement de projet d’investissement des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) Après déduction des dépenses liées à cette émission de rmb3864650000, le montant net des fonds collectés est de rmb12000000000. Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) has reviewed and verified the receipt of raised Funds and issued the capital Verification Report (Ruihua yinz [2020] No. 91010001).
Informations de base sur les projets d’investissement pour lesquels il est proposé de modifier les fonds collectés
La société a l’intention de modifier une partie du montant d’investissement des fonds collectés dans le projet initial en « projet de 50 000 tonnes de matériaux organosiliciques et de produits auxiliaires fonctionnels de haute pureté par an» (ci – après dénommé « Nouveau projet»), ce qui implique un changement d’orientation des fonds collectés de 10 000 RMB, l’utilisation des fonds collectés de 805700 RMB et l’investissement de 122229 900 RMB. Après ce changement, le montant total d’investissement et l’échelle de construction du projet initial restent inchangés. L’insuffisance des fonds de construction du projet initial est résolue par l’entreprise elle – même. Le montant total de l’investissement dans le nouveau projet est d’environ 800 millions de RMB et le montant total des fonds collectés est de 400 millions de RMB. Les éléments du projet d’investissement des fonds collectés ne constituent pas des opérations entre apparentés. Le 20 juin 2022, la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration, tenue par la société, a examiné et adopté la proposition de modification d’une partie des projets d’investissement des fonds collectés par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux Statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Raisons spécifiques du changement de projet d’investissement des fonds collectés
Investissement prévu et investissement réel du projet initial
Le projet initial a été mis en œuvre par la société, avec un investissement total prévu de 917,33 millions de RMB, dont 798,23 millions de RMB pour la construction et 119,1 millions de RMB pour le Fonds de roulement. L’investissement total prévu pour l’utilisation du Fonds levé est de 805,7 millions de RMB. Les produits du projet initial comprennent l’intermédiaire de silicone organique, la résine de silicone phényle, l’huile de silicone phényle et le caoutchouc de silicone phényle. La période de construction du projet est de 42 mois, le dossier du projet et l’évaluation environnementale ont été achevés en 2019, et le certificat d’enregistrement du projet d’investissement de la province du Jiangsu approuvé par la Commission d’information de Suqian (sjxb [2019] No 7) et la réponse à l’étude d’impact environnemental du Bureau de l’environnement écologique de Suqian (sjjjb [2019] No 1) ont été obtenus.
L’entreprise a mis en oeuvre la construction étape par étape du projet initial. À l’heure actuelle, elle a terminé la construction progressive de certains produits intermédiaires de silicone organique et de résine de silicone phényle, et certains produits intermédiaires de phényle ont été vendus en vrac. Au 31 décembre 2021, le projet initial avait effectivement investi 122229 900 RMB, et le solde inutilisé des fonds levés (y compris les intérêts créditeurs) s’élevait à 683407 100 RMB, qui a été déposé dans le compte de surveillance des fonds levés.
Raisons spécifiques du changement
En tant que principal fabricant d’auxiliaires fonctionnels organosiliciques, les produits concernés par le nouveau projet sont principalement les produits de base existants et certains nouveaux produits. Au cours des dernières années, le champ d’application des produits de l’entreprise s’est continuellement élargi, la demande du marché mondial a augmenté progressivement, les produits de l’entreprise sont dans la qualité de pointe de l’industrie, la technologie des produits mature, la reconnaissance des clients est élevée, a un meilleur espace d’expansion du marché, peut rapidement réaliser des avantages après que le projet a atteint. Il est donc proposé de transférer une partie des fonds collectés dans de nouveaux projets afin de répondre rapidement à la demande du marché et de stimuler la rentabilité continue de l’entreprise. La société du système principal pour la mise en œuvre du nouveau projet est établie conjointement avec xingrui Silicon Materials, qui peut pleinement combiner ses avantages d’échelle dans l’industrie du silicium organique et améliorer la garantie d’approvisionnement en matières premières. En raison de l’urgence de la mise en œuvre du nouveau projet, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et le rendement des investissements, la société a l’intention d’investir les fonds collectés dans le projet initial en fonction des priorités de construction du projet d’investissement des fonds collectés.
Le projet initial devait initialement atteindre l’état de service en août 2022, mais au cours de la construction du projet, la compagnie a ajusté modérément le rythme de construction du projet initial en raison de divers facteurs, en particulier l’appariement de la capacité avec les produits phénylchlorosilane des matières premières du projet. Après un examen attentif, la Date d’état de service prévue du projet initial est ajustée à décembre 2023.
Contenu spécifique du nouveau projet
Informations de base sur le projet
1. Nom du projet: projet de production annuelle de 50 000 tonnes de matériaux organosiliciques et de produits auxiliaires fonctionnels de haute pureté.
2. Entité chargée de la mise en œuvre: Hubei Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) Silicon Materials Co., Ltd. (nom provisoire, sous réserve de l’approbation du Département de la surveillance et de l’administration du marché), avec un capital social de 500 millions de RMB, dont 400 millions de RMB souscrits par La société, représentant 80% du capital social de la coentreprise; Hubei xingrui Silicon Materials Co., Ltd. ( Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd(600141)
3. Construction Address: Yichang New Material Industrial Park, qinting District, Yichang City.
4. Échelle et contenu de la construction: il est proposé d’établir une capacité de production de 17 000 tonnes d’hexaméthyldisilizane (y compris 2 000 tonnes de qualité électronique), 5 000 tonnes d’Hexaméthyldisiloxane, 4 200 tonnes de tétraméthyldisyldisiloxane, 600 tonnes de tétraméthyldisilizane, 1 880 tonnes de diméthylvinylchlorosilane, 3 000 tonnes de diméthylsilylamino lithium et 3 000 tonnes de bicarbonate de di – tert – butyle par an.
Estimation de l’investissement total du projet: l’investissement total du projet est d’environ 800 millions de RMB, dont 400 millions de RMB seront utilisés pour recueillir des fonds. La partie insuffisante sera résolue par Hubei Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
Nécessité de la construction du projet
La construction du nouveau projet est principalement axée sur l’activité principale de l’entreprise, dont l’objectif principal est d’accroître la capacité de production existante de l’entreprise, d’intégrer et d’optimiser la gamme de produits électroniques et de répondre à la demande croissante du marché dans les nouveaux matériaux organosiliciques, la médecine, les produits chimiques électroniques, les électrolytes de batteries au lithium et d’autres domaines. Le nouveau projet créera une usine Internet et un atelier intelligent, améliorera globalement le niveau d’automatisation de la production, d’intelligence et de gestion fine, améliorera encore la capacité de production, l’efficacité de la production et la stabilité de la qualité des produits, et allégera la pression sur la capacité de production.
Grâce à la construction d’une base de production à Yichang et à l’appui des clients en Chine centrale, en Chine du Sud et même dans le Sud – Ouest et le nord – Ouest, l’entreprise peut encore améliorer sa capacité de réponse rapide et mieux répondre aux besoins des clients en matière d’approvisionnement en temps opportun, tout En réduisant la distance de transport, en réduisant les coûts de transport et en augmentant la part de marché et la rentabilité des produits. Hubei Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155)
Faisabilité de la construction du projet
Selon octobre 2019, La Commission nationale du développement et de la réforme a publié le catalogue d’orientation pour l’ajustement de la structure industrielle (édition 2019), dans lequel « de nouveaux monomères organosiliciques tels que le phénylchlorosilane et le vinylchlorosilane » et « l’utilisation complète de sous – produits tels que le tétrachlorure de carbone, le tétrachlorure de silicium, le méthyltrichlorosilane et le triméthylchlorosilane ». Les nouveaux produits du projet comprennent le chlorure de vinyle Silane et ses produits de la série vinyle transformés en profondeur, ainsi que les produits de la série Organosilicone – méthyle produits par l’utilisation complète du chlorure de Triméthylsilane. Par conséquent, le contenu de la construction de nouveaux projets appartient aux projets d’investissement encouragés par l’État et les autorités locales et est conforme aux politiques industrielles nationales.
L’entreprise attache une grande importance à la R & D et à l’innovation, possède la technologie brevetée de nombreux produits de base, a mis en place une équipe de R & D technique professionnelle, R & D est orienté vers le marché, se concentre sur les besoins des clients, a accumulé une riche expérience de développement de produits et a fourni un soutien technique solide pour la mise en œuvre de nouveaux projets en développant activement la coopération entre l’industrie, l’université et la recherche.
La marque de l’entreprise a été fondée il y a 30 ans, s’appuyant sur la qualité, la technologie, la réputation, le service et d’autres avantages, a obtenu une large reconnaissance et le choix du marché, a formé une position ferme sur le marché et l’effet de marque mondial, a un grand nombre de clients stables à long terme, la coopération multi – variétés de haute qualité, a fourni un soutien solide pour la promotion du marché de nouveaux produits de projet. L’entreprise est le principal fabricant mondial d’auxiliaires fonctionnels Organosilicone – méthyl et vinyle. Le contenu de la construction du nouveau projet est principalement les produits auxiliaires fonctionnels de l’entreprise. L’entreprise a une riche expérience de la construction d’ingénierie, de la production et de l’exploitation, de la production de sécurité, du contrôle de la qualité et de la protection de l’environnement, ce qui assure la construction et l’exploitation harmonieuses de nouveaux projets. Le corps principal de la mise en œuvre du nouveau projet est la nouvelle société Hubei Xinyaqiang Silicon Chemistry Co.Ltd(603155) Xingrui Silicon Materials dispose d’une chaîne industrielle intégrée en amont et en aval dans le secteur du silicium organique. Yichang New Materials Industrial Park est également une zone d’agglomération pour l’industrie du silicium organique. Les matières premières et les principaux produits fabriqués par le nouveau projet peuvent être fournis et vendus directement dans le parc, fournissant des matières premières et une garantie de marché pour la construction du nouveau projet.
Perspectives du marché et conseils sur les risques pour les nouveaux projets
Perspectives du marché des nouveaux projets
Les nouveaux auxiliaires fonctionnels organosiliciques du projet peuvent efficacement améliorer les indices physicochimiques des produits finaux en aval afin de répondre aux besoins des consommateurs finaux en matière d’amélioration continue de la qualité et de la fonction des produits. Ils sont largement utilisés dans les nouvelles énergies, les LED et d’autres domaines. Entre – temps, certains produits sont également utilisés comme agents de protection des groupes et participent à la synthèse d’antibiotiques, de médicaments nucléosidiques, etc.
La consommation apparente de silicone a augmenté de 10,8% au cours des cinq dernières années. Au cours des dernières années, l’industrie chinoise du silicium organique s’est développée très rapidement avec la forte demande de matériaux silicones dans China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) En 2021, la capacité mondiale de silicone monomère était d’environ 6 millions de tonnes, la capacité chinoise de silicone monomère était d’environ 2 millions de tonnes et la capacité chinoise de silicone monomère représentait environ un tiers du total mondial. En 2021, la consommation apparente de silicone intermédiaire en Chine est de 1336 million s de tonnes, en hausse de 7,01% par rapport à l’année précédente, et le taux de croissance composé des cinq dernières années est de 10,8%. Compte tenu du développement rapide des nouveaux véhicules énergétiques et du photovoltaïque, la demande de silicone devrait maintenir un taux de croissance élevé.
Les ventes de nouveaux véhicules énergétiques ont augmenté de 35% au cours des cinq dernières années. En 2016 – 2020, le taux de croissance composé des nouveaux véhicules énergétiques dans le monde a atteint 35%, et le taux de croissance composé des véhicules moyens Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) a atteint 28%. Selon le plan de développement de l’industrie des nouveaux véhicules énergétiques (2021 – 2035) publié par le Conseil d’État et les politiques de promotion des nouveaux véhicules énergétiques formulées par divers pays, le taux de croissance composé des nouveaux véhicules énergétiques dans le monde devrait rester à 35% en 2021 – 2025, et le taux de croissance composé des véhicules moyens Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) atteindra 30%. D’ici 2025, les ventes mondiales de nouveaux véhicules énergétiques seront de 13,79 millions, tandis que celles de véhicules moyens Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) seront de 5,15 millions.
À l’heure actuelle, la demande de produits LED de haute qualité sur le marché de l’éclairage est entrée dans une phase de montée en flèche. En raison de la hausse des prix mondiaux des matières premières, le prix unitaire des produits a tendance à augmenter. En outre, la demande d’économie d’énergie des gouvernements nationaux est élevée. On estime que la valeur de production du marché des LED d’éclairage atteindra 8,11 milliards de dollars américains en 2022, soit une augmentation annuelle de 9,2%. Au cours des prochaines années, avec la promotion de facteurs tels que l’éclairage de santé et l’éclairage intelligent, l’échelle du marché des LED d’éclairage continuera de croître, atteignant 11,1 milliards de dollars d’ici 2026, avec un taux de croissance composé de 8,4% entre 2021 et 2026.
China Meheco Group Co.Ltd(600056) l’échelle du marché est passée de 14304 milliards de RMB en 2017 à 17919 milliards de RMB en 2020, avec un taux de croissance annuel composé de 7,8%. En 2021, l’échelle du marché du China Meheco Group Co.Ltd(600056) Avec l’augmentation du revenu de l’économie nationale et le renforcement de la sensibilisation de la population à la santé, l’industrie pharmaceutique se développera rapidement. L’accélération du processus de vieillissement de la population chinoise favorisera également l’augmentation du coût total de la santé en Chine et la demande de médicaments contre les maladies chroniques en Chine, ce qui favorisera le développement de l’industrie du China Meheco Group Co.Ltd(600056) .
Risques existants et contre – mesures
1. Les nouveaux produits ne peuvent pas exploiter le risque de marché en temps opportun
Après la mise en service du nouveau projet, l’entreprise ajoutera 50 000 tonnes de matériaux organosiliciques et de produits auxiliaires fonctionnels de haute pureté, ce qui nécessitera une expansion à grande échelle du marché de l’entreprise. Bien que l’entreprise ait procédé à une démonstration prudente de faisabilité du nouveau projet et ait pris une série de mesures pour développer le marché des nouveaux produits, telles que la gestion du marketing, la construction de talents et l’expansion du marché, si la demande du marché, l’état de la concurrence sur le marché, l’état du développement de l’industrie et d’autres aspects changent négativement, l’entreprise sera confrontée au risque que de nouveaux produits ne puissent pas ouvrir le marché à temps.
2. Risques liés à la mise en œuvre de nouveaux projets
Bien que le nouveau projet ait fait l’objet d’une démonstration rigoureuse et complète, le rapport d’étude de faisabilité n’a pas encore été établi. Au cours de la mise en œuvre du nouveau projet, il peut y avoir des changements négatifs dans l’environnement macroéconomique, les conditions industrielles et les politiques industrielles, ou le projet peut être retardé ou ne peut pas être mis en œuvre en raison de la lenteur des progrès de la construction du projet et de l’absence de contrôle budgétaire du projet, ou les avantages attendus ne peuvent pas être réalisés après la mise en œuvre, ce qui a un impact négatif sur la réalisation et le développement durable du plan d’exploitation de l’entreprise.
